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文件名：

库存与仓储管理程序

文件编号：

GZ-PC-00*-QP-**-202*-GZ-P-022

版本号：

V1.0

生效日期：

YYYY-MM-DD

页码：

第X页/共Y页

编制

审核

批准

***

日期：YYYY-MM-DD

[体系管理部门负责人]

日期：

[管理者代表姓名]

日期：YYYY-MM-DD

1.0目的(Purpose)

为规范公司库存物料的接收、存储、发放、盘点等仓储管理活动，确保库存数据的准确性、物料的完好性以及供应链的连续性，特制定本程序。

2.0适用范围(Scope)

本程序适用于公司所有原材料、辅料、半成品、成品以及其他在库物资的仓储管理全过程，相关部门及人员均应遵照执行。

3.0术语和定义(TermsandDefinitions)

先进先出(FIFO):指最先进入仓库的物料最先被发出使用的库存管理原则，以防止物料因长期存放而变质或过时。

安全库存(SafetyStock):为防止因不确定因素（如需求波动、交货延迟）导致缺货而设置的最低库存水平。

盘点(Stocktaking):定期或不定期地对库存物料的实际数量进行清点、核对，确保账、物、卡三者一致的作业活动。

4.0职责(Responsibilities)

仓储部:负责物料的日常接收、验收、入库、存储、发放、盘点及仓库安全管理，确保库存记录的准确性。

质量部:负责对入库物料及待入库成品进行质量检验，并出具检验报告，判定其是否合格。

采购部/生产部:采购部负责提供到货信息，生产部等使用部门负责根据生产或工作需要，办理物料领用手续。

5.0工作程序(WorkingProcedure)

流程活动总览表

流程节点

活动名称

责任部门/岗位

主要输出文件/记录

5.1

物料接收与入库

仓储部

《入库单》

5.2

入库检验

质量部

《进货检验报告》

5.3

物料存储与保管

仓储部

《物料卡》、库存台账更新

5.4

物料发放与出库

仓储部、使用部门

《出库单/领料单》

5.5

库存盘点

仓储部、财务部

《库存盘点表》、《盘点差异报告》

详细工作程序描述

5.1物料接收与入库

仓库管理员根据采购订单或送货单，核对到货物料的品名、规格、数量等信息。核对无误后，开具《入库单》，并为物料划分待检区域，通知质量部进行检验。随货文件（如合格证、送货单）应一并收集。

5.2入库检验

质量检验员根据检验标准对待检物料进行抽样或全检。检验完成后，出具《进货检验报告》，并在物料上作出“合格”、“不合格”或“让步接收”的标识。检验结果通知仓储部。

5.3物料存储与保管

对于检验合格的物料，仓库管理员根据其特性（如尺寸、重量、化学性质）和“先进先出”原则，将其放置在指定的货架或库位。同时更新库存台账和《物料卡》，确保账、物、卡信息一致。不合格品按《不合格品控制程序》处理。

5.4物料发放与出库

使用部门根据需求填写《领料单》，经授权人批准后，到仓库领取物料。仓库管理员核对领料单信息，遵循“先进先出”原则发放物料，并请领料人签字确认。完成后，更新库存台账和《物料卡》。

5.5库存盘点

仓储部根据年度计划，定期（如每月、每季度）组织库存盘点。盘点人员使用《库存盘点表》记录实际数量，并与账面数量核对。若出现盘盈或盘亏，需填写《盘点差异报告》，分析原因并报相关领导审批处理。

6.0支持性文件/相关文件

QM-01质量手册

QP-02采购控制程序

QP-05不合格品控制程序

国家仓库防火安全管理规则

7.0记录与表单

QR-04-01《入库单》

QR-04-02《出库单/领料单》

QR-04-03《库存盘点表》

QR-04-04《盘点差异报告》

QR-04-05《物料卡》

QR-07-02《进货检验报告》

8.0附件

无