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供应商管理制度(13篇)

供应商管理制度篇1

一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、

包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产

管理和控制。

二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应

商、设备零部件等供应商的控制和管理。

三、职责

1.责任部门：财物部

2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

四、程序

1.材料供应商的评定和管理

(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技

术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企

业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资

料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评

审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能

力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

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⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批

准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

2.合格供应商的管理

(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中

除应有一般的`采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的

条款。

(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对

供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购

原材料合格供方档案中。

⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应

发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的

供应商应取消其供货资格。

(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是

质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作

关系,并列为优质供方。

3．设备供应商的评定和管理

(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,

采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参

数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确

认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采

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购。

五、附件《合格供方评审表》供应商管理制度篇2

1.目的

编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20__-

V1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供

应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到

及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零

部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定

本制度。

2.范围

本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以

及配套服务的所有供应商。

3.职责

3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务

等级评审。

3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质

量进行评估。

3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。

4.内容

4.1实施程序

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4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部

门予以协助。

4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。

调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、

生产技术状况、管理状况等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采

购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型

号、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于

等于两件。

4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成

对样品的`外观、性能指标等质量方面的检验，或送有