SAPMM标准培训课程消耗物料采购处理VF.pptVIP

* 采购申请中特殊的注意事项 1 申请中科目分配类别，如果买的时候不知道放到固定资产里还是放到费用里，则用科目分配类别 U。建采购订单的时候再决定到底放在哪个科目。 有物料号的采购，这个物料有价格（物料主数据中的成本价），这个价格会自动带到评估价格里。 采购申请里的价格不是采购信息记录的价格。采购申请永远不会取信息记录的价格。 3 没有物料号的采购，不会带过来价格，因为没有价格，所有要手工输入价格；另一种情况，是有物料号的采购，但这个物料无财务视图，主数据中无价格，这种情况也不会有价格，也需要手工输入。 * * 如何将申请转为订单 如何在采购订单中设置订单确认的需求 * 1 可以手工去做，用ME21N，找到申请，转为订单。此时采购申请通常没有来源，在建订单时，需指定来源。 2 采购申请在转订单之前，可以先指定来源。来源可以手工放进去，也可以系统自动确定，尤其适用于库存材料的采购。 因库存物料，一般来说都会有一个采购信息记录或合同，在建采购申请的时候，让系统自动帮我们找一个来源。 找来源的好处是在将来申请转订单的时候，可以用一个程序自动去做，而不需要每一个申请都手工去转。 对于无物料号的，直接采购申请转订单，再指定供应商 对于有物料号的采购，可以在申请中先指定来源，再建采购订单更容易。 * 转换时注意的地方： 1 申请里允许使用U，但标准订单里不允许使用U，要改成K、A等。 2 当申请转为订单时：有物料号的采购，价格一定从采购信息记录里来。如果没有采购信息记录，就不会有价格，即使采购申请里有价格，也不会带到订单里面来。 只有无物料号的物料，才会将申请中的预估价格带到订单中作为参考的订单价格。 * 申请转为订单后，有些情况需要记录供应商的确认。 如：对供应商是否能满足我们的时间、数量要求进行发货的确认， 对供应商装运通知进行确认等。 根据实际业务需要，可以选择一种或几种情况进行确认。 * * 收货和发票的处理 了解计价与不计价的收货对财务的影响 * 采购订单的确认 工厂A 工厂B 工厂B 生产 采购订单 工厂B 100 8月30日 订单确认 100 8月30日 装运确认 100 8月30日 进项交货单 100 9月02日 收货 100 9月02日 第二十七页，共四十一页。 * 单元目录 消耗类物料概览 供应商主数据 采购申请 采购订单 收货与发票校验 总括采购订单 第二十八页，共四十一页。 * 消耗类物料采购的收货 采购订单 确 认 采购申请 事务代码 ME51N 发票校验 收 货 不估价收货 估价/ 不估价收货 消耗过帐 第二十九页，共四十一页。 * 不估价收货 库存物料 消耗类物料 I R I R 库存科目 （有价格差异） 过帐到消耗科目 消耗科目 （有价格差异） G R G R 估 价 过帐到库存科目 估 价 不 估 价 不 收 货 过帐到消耗科目 无财务过帐 第三十页，共四十一页。 * 估价与不估价收货与发票 消耗科目 GR 130 估价的收货 供应商科目 IR 130 GR/IR 科目 GR 130 IR 130 消耗科目 IR 130 不估价的收货 供应商科目 IR 130 GR/IR 科目 采购订单 100 件 130 EUR 分配到成本中心1000 发票 100 件 130 EUR 收 货 100件 第三十一页，共四十一页。 * 单元目录 消耗类物料概览 供应商主数据 采购申请 采购订单 收货与发票校验 总括采购订单 第三十二页，共四十一页。 * 总括采购订单 采购订单 发票校验 总括采购订单 科目分配 凭证类型：总括采购订单 行项目类别：限制 发票校验时输入科目 第三十三页，共四十一页。 * 消耗类物料的标准采购 1月1号 12月31号 1 2 采购申请 1 2 采购申请 1 2 采购申请 1 2 采购申请 1 2 采购订单 1 2 采购订单 1 2 采购订单 1 2 采购订单 收货 收货 收货 收货 发票 发票 发票 发票 第三十四页，共四十一页。 * 总括采购订单发票输入 1月1号 12月31号 采购订单 有效期 1.1-12.31 限额：100000 发票: 1.15 成本中心1 5000 发票: 2.3 成本中心2 10000 发票: 12.19 成本中心3 10000 发票: 1.17 成本中心1 2000 5000 15000 97000 107000 第三十五页，共四十一页。 * 总括采购订单特征 订单类型 FO （总括采购订单） 采购订单表头中的有效期 行项