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设备物资的自查报告 设备物资的自查报告 根据 xxx （股份）公司效能监察工作要求和集团公司反 根据 xxx （股份）公司效能监察工作要求和集团公司反 腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经 腐倡廉工作会议精神，进一步加强工程项目的监管，增强经 营风险防范能力，开展工程项 目管理专项监察特制订的工作 营风险防范能力，开展工程项 目管理专项监察特制订的工作 方案，我 xxx 项 目部机电物资部积极展开关于设备物资管理 方案，我 xxx 项 目部机电物资部积极展开关于设备物资管理 自查自纠工作，以下是具体内容和结果： 自查自纠工作，以下是具体内容和结果： 一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规 一、设备和物资采购（含甲方委托采购的物资）程序规 范性。 范性。 按照项 目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部 按照项 目部工程施工设备物资管理要求，我机电物资部 严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采 严格、规范执行设备物资采购程序，规避任何可能出现的采 购风险。 购风险。 为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的 为规范设备物资采购程序，我机电物资部制定了严格的 设备物资采购流程，分别有 自购物资采购及验收入库流程、 设备物资采购流程，分别有 自购物资采购及验收入库流程、 设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机 设备物资商务谈判与合同签订流程、机电物资招标流程、机 电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合 电物资询价流程、机电物资零星采购实施流程、机电物资合 格供应商评价流程共计 6 个操作流程。切实做到设备物资采 格供应商评价流程共计 6 个操作流程。切实做到设备物资采 购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。 购价格公道合理、质量有保证、及时到位无延期。 为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严 为避免出现采购物资差错，我机电物资部会在采购前严 格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因 格审查核实具体的设备物资型号、数量及质量要求，避免因 上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范采购程序。 上述问题而带来的不必要的经济损失，进一步规范采购程序。 二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计 二、按施工进度和合同要求及时编制设备和物资采购计 划的情况。 划的情况。 按照项 目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格 按照项 目部工程施工设备物资需求，我机电物资部严格 执行相关机电物资风险控制流程，做到一切采购有计划先备 执行相关机电物资风险控制流程，做到一切采购有计划先备 案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资采购。 案，规避任何可能出现的风险，规范进行设备物资采购。 根据项 目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制 根据项 目部工程进度实际情况，按照不同的类别分别制 定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、 定详细的风险控制流程。分别有年度设备采购计划制定流程、 自购物资年度计划制定流程 、自购物资季度计划制定流程、 自购物资年度计划制定流程 、自购物资季度计划制定流程、 自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程 自购物资月度计划制定流程、机电物资计划外采购申请流程 共 4 个具体操作流程。按照不同的要求，根据项目部总体规 共 4 个具体操作流程。按照不同的要求，根据项目部总体规 划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计 划物资需求计划和各施工部位提交审批的设备物资需求计 划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作，程序 划，严格按照预先制定好的安排好设备物资采购工作，程序 规范零差错。 规范零差错。 除年度、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体 除年度、季度、月度等宏观计划外，根据项目部的具体 工程施工作业月、周计划安排，各施工作业部位应提前向机 工程施工作业月、周计划安排，各施工作业部位应提前向机 电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。 电物资部提交审批通过的所需施工相关设备物资需求计划。 机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情 机电物资部根据各种物资的总体需求量情况和需求缓急情 况进行采购计划的制定。