供应部廉洁风险防范管理实施方案.docVIP

供应部廉洁风险防范管理实施方案 根据《深化廉洁风险防范管理实施方案》的要求，结合供应部工作实际，特制定本工作方案。 明确供应部各岗位职责 供应部职责 供应部部长职责 采购员岗位职责 库管员岗位职责 司磅员岗位职责 收料员岗位职责 统计员岗位职责 制定岗位工作标准 采购员 物资采购合格率100% 采购计划完成率达95% 采购过程中，严格按照审核后的物资采购计划进行采购，不准无计划，超计划采购 按比质、比价的原则采购；按比质、比价的原则采购，保存相关资料（询价单、比价表） 按合同、发票交接程序进行存档 按物资进厂报验制度进行质量考察并履行和完善手续 原材料除了要满足生产，更要做到合理库存，若低于最低库存量要及时组织供应（最低库存量为石灰石15000吨，煤炭5000吨，石膏1000吨，砂岩7000吨，铜矿渣2000吨，粉煤灰5000吨） 库管员 努力做好库房标准化工作 完善进出库物资手续 严格按物资进厂报验制度进行质量考察并履行和完善手续 做到“帐、卡、物、金”相符 定期对相关物资进行保养 收料员 仔细审验进厂物资凭证、签字盖章必须规范、不能涂改 收料必须到现场，协同原料车间做好现场管理 定期对收料人员进行培训 收料时按规定取样，做到准确、及时、规范，并及时通知化验室拿样，收料凭证要填写规范，真实 认真填写《收料日报表》及时上报部门 对原材料进行外观质量判定 与司磅员相互监督，相互制约 司磅员 仔细审验进厂物资凭证、签字盖章必须规范、不能涂改 按真实数据擅自改写原材料吨位 认真填写《收料日报表》及时上报部门 与收料员相互监督，相互制约 其他材料进厂过磅时通知相关人员收料、监磅 磅房内不能有闲人坐谈，司机及货主不能进入磅房 统计员 整理各种统计报表，记录文件；按时上报各种统计数据，报表 进厂原燃材料的统计与结算工作，每月26日及时与供货商对账结算 保管部门重要经济凭证，并及时交与财务 保管部门重要文件（如采购合同、供应商资料、质量管理体系文件等），并整理归档。 严格按考核制度核算部门员工工资 重点岗位、环节业务流程（图） 采购程序 1.月初，各物资需求单位应及时将设备维护所需材料、配件报送主管部门审核后交采购主管部门，内容包括：产品名称、规格型号、数量和供货时间。 2.采购主管部门根据厂下达的月生产计划及需求单位要货计划核对库存后，按照不同物资类别，不同采购渠道编制采购计划，经采购主管部门负责人审核并报分管领导批准后执行。 3.采购员在接到采购计划后首先对其中的配件、电器、仪表等材料的规格型号到现场与实物进行核对，识别所采购物资所处工作环境，确保所要采购物资符合计划的要求。 4 对产品质量影响较大的物资（如原材料，设备配件等）的采购应从合格供方中选择，双方签订购、销合同或协议，供方按合同或协议要求供货，采购主管部门按合同或协议进行验收和货款结算；对产品质量影响较小的物资（如五金材料）进行采购前，由采购主管部门会同相关部门进行市场调查（供方的产品质量、价格、信誉、售后服务、质量管理体系的认证情况等），根据市场调查情况确定合格供方，采购员在合格供方中组织物资。 5.供应部负责组织有关部门进行评审，评审后督促有关部门负责在《合同审签流转单》上签字。 特殊合同和常规合同必须进行评审，供应部组织化验室、机动部、纪检部进行评审外，特殊合同公司技术负责人需要在《合同审签流转单》上签字确认，报公司主管经理或经理审批，并保持记录。 6.合同的签订和实施 合同评审后，由公司经理或分管领导代表公司签订合同。对口头订单，双方确认后，视同签订合同。 合同签订后，供应部负责通知相关部门，并负责合同执行的督，根据需要及时与相关部门沟通 7.业务流程图 物资到货验收程序 原材料进厂后，收料员立即挂“待检”标识牌进行标识，辅材进厂后应堆放在指定的验货地点。采购员将采购资料（采购计划或合同、供货单位产品质量证明或合格证、发货明细表）收齐并整理好后交收货员，由收货员填写《物资进厂报验单》送质量验证部门，质量验证部门对其进行验证或抽样检验，经确认为“合格品”时，库管员在核对供货数量后办理入库手续；经确认为“不合格品”时，库管员在进行标识后及时将有关情况报告采购主管部门，由采购主管部门进行处置。 （三）合格供方的评价程序 1 审查供方证照：《营业执照》、《生产许可证》、《税务登记证》或ISO9000国际质量认证资料、获奖证书、其它荣誉证书； 2 根据检验样品理化指标或产品说明书进行评价，验证或与同类产品对比； 3 评价供方的生产能力、管理能力和服务质量； 4 考查其物资或产品在本厂和外单位使用状况； 5 采购主管部门将上述资料进行整理后，填写《合格供方推荐评价表》交相关验证部门汇签确认后，报主管领导批准，供应科列入《合格供方名单》中， 并保持评价记录和评价结果。 流程