ISO90012008内审员培训（TUV）.pptVIP

ISO9000：2008标准代号认识 ISO9000的精神 写我所做 做我所写 记我所写 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 质量管理八大原则 大环套小环 不断上升的循环 质量管理八大原则 质量管理八大原则 2. 验证 揭示过程运作现状、活动是否符合要求。?抽一个样本（记录、文件、方法、产品、原材料或人员），检查其是否符合要求；?如果符合--多取2-3个样本；?如果符合--证实样本是否具有代表性；--同一部门中抽出的样本不能代表其它的部门；--同一合同中抽出的样本不能代表其它的合同；--同一产品中抽出的样本不能代表其它的产品； 3. 跟踪审核线索 ?跟踪审核线索步骤--从信息或产品起源处展开；--依次询问接下来的步骤直到最终阶段；--再问有关的产出的流向和附代产生的文件记录。?跟踪审核线索方式--通过一系列“如果……怎么……？”开放型的提问 3. 跟踪审核线索 跟踪审核线索方面--产品和信息的不同流程；--文件更改需求确定后--采取了什么措施--检查文件更改控制；--作业指示不全面、不合法--有关人员怎么办？--一名员工接到其他主管的指令要求其放行未完成的产品--他将怎么做--检查工作纪律和对质量的承诺。 4. 追根求源 不应该对一些问题的根本原因所显露出的征兆视而不见--“征兆”就是由于不合格而产生出来可的观察到的现象；--如：未被批准的文件、不合格产品、未执行的操作。 5. 分组协作 ?分组审核--扩大观察视野--二个人一组地审核，一个进行交谈，另一个把注意力放在其它方面--翻阅审查内容的运行记录；--观察受审核区域的运行状况：--观察职员们在干什么？--观察文件记录保管存放得怎么样？--观察仪器设备是否在正常运作？--观察物料的贮存和搬运怎么样？ 审核组会议 在当天审核工作完成后召开； 时间一小时左右为宜； 仅审核组成员参加； 讨论并确定审核中有争议的事项； 整理审核结果； 确定当天的不合格报告。 末次会议 目的： 向受审核部门介绍审核总体情况； 提出后续的工作要求； 结束现场审核。 要求： 准时开始、结束，以不超过一小时为宜； 由审核组长支持会议。 参加人员： 与首次会议一致。 末次会议——内容 会议开始：与会者签到，审核组长致谢受审核部门在审核期间的配合； 强调审核的局限性：审核时抽样进行的，存在一定风险； 宣读不合格报告：说明不合格报告的数量、分类，并按重要程度依次宣读不合格报告； 宣布审核结论：就受审核部门在确保整个组织的质量体系的有效运行，实现总的质量目标方面提出审核结论。结论应全面总结质量工作的优缺点。 提出纠正措施要求：提出采取纠正措施的要求，提出受审核部门纠正措施计划的答复时间，完成纠正措施的时限，验证纠正措施的方法。 会议结束：向受审核部门表示感谢，受审核部门主管对改进的承诺，必要时邀请最高管理者或管理者代表讲话。 审核报告——内容 审核日期； 审核的目的和范围； 受审核的部门； 实施审核所依据的文件、标准； 审核组成员姓名； 受审核部门的主要参与者姓名与职务； 所有不合格报告及不合格项分布； 质量管理体系运行有效性的结论性意见； 审核报告分发清单。 审核报告——范例 内部质量审核报告 编号： 受控状态： 发放编号： 拟制人：xxx 日期：2009年4月20日 批准人：xxx 日期：2009年4月20日 XXXX有限公司 审核报告——范例 审核报告 审核日期：2009年4月15日~2009年4月16日 受审核部门：… … 内审组成员： 组 长：XXX 日期： 审核员：XXX 日期： … … 审核员：XXX 日期： 页码：1/5 审核报告——范例 审核目的： 本公司质量手册、程序文件已颁布3个月，为检验公司的质量管理体系是否运行正常，是否已具备申请ISO9001:2008认证的条件，特安排本次内部质量审核，以期达到促进质量管理体系文件的有