内审培训指导手册（工程招投标管理）.docxVIP

宁波建工内审项目信息化培训指导手册工程招投标管理工程招投标管理1.1投标管理1.1.1介绍信申请表单据名称介绍信申请表系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→介绍信申请表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求介绍信自开具日期起每隔90天要重新汇报一次，根据项目承接的进展情况重新选择“当前状态”。1.1.2投标报名登记表单据名称投标报名登记表系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→投标报名登记表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.3资格预审表单据名称资格预审表系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→资格预审表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.4招投标文件评议表单据名称招投标文件评议表系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→招投标文件评议表制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.5投标小结单据名称投标小结系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→投标小结制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.1.6区域市场准入登记单据名称区域市场准入登记系统单据路径项目综合管理→经营管理→投标管理→区域市场准入登记制单人角色总公司经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求1.2经营登记1.2.1总承包合同登记表单据名称总承包合同登记表系统单据路径项目综合管理→经营管理→经营登记→总承包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求分公司经营科负责人在签订总承包合同前按合同内容填写，填写完整后保存即可1.2.2合同评审会议记录表（一、二等工程）单据名称合同评审会议记录表（一、二等工程）系统单据路径项目综合管理→经营管理→经营登记→合同评审会议记录表（一、二等工程）制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。1.2.3合同评审会签表（三等工程）单据名称合同评审会签表（三等工程）系统单据路径项目综合管理→经营管理→经营登记→合同评审会签表（三等工程）制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传承包合同电子文本。1.2.4分包合同登记表单据名称分包合同登记表系统单据路径项目综合管理→经营管理→经营登记→分包合同登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求审批合格盖章前，要提供经分包单位已盖章签字的“公司与分包单位安全环境协议书”。要求在单据提交前在附件中上传分包（三方）合同电子文本。1.2.5合同变更登记表单据名称合同变更登记表系统单据路径项目综合管理→经营管理→经营登记→合同变更登记表制单人角色分公司经营科科长审核人角色是否工作流审批是工作流审批流程分公司经营科长填写→分公司经理审核→经营预算处律师审查→公司主管副总审批→合同管理员盖章业务输入要求要求在单据提交前在附件中上传变更（补充）合同电子文本。1.1业主合同1.1.1合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径项目综合管理→合同管理→业主合同→合同评审与签订制单人角色经营部科员审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由经营处用总包合同关联生成1.1.2合同状态管理单据名称合同状态管理系统单据路径项目综合管理→合同管理→业主合同→合同状态管理制单人角色审核人角色是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)合同状态管理中，合同状态一定要修改成“执行中”才能生效，才能进行后续的合同结算等操作。