内审培训指导手册（项目竣工管理）.docxVIP

宁波建工内审项目信息化培训指导手册项目竣工管理第九章项目竣工管理9.1竣工计划9.1.1竣工计划管理单据名称竣工计划管理系统单据路径项目综合管理→竣工管理→竣工计划→竣工计划管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求单据中的项目名称、计划验收日期、说明、工作事项、计划开始时间、计划结束时间、责任人等字段要填写准确完整操作及填写说明：1)由项目部组织输入，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2)单据中的项目名称、计划验收日期、说明、工作事项、计划开始时间、计划结束时间、责任人等字段要填写准确完整。3)安装工程作为内部分包配合施工时，不制订本单据。9.2基础资料9.2.1工程资料目录模板管理单据名称工程资料目录模板管理系统单据路径项目综合管理→竣工管理→基础资料→工程资料目录模板管理制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由项目部资料员根据项目部实际施工范围点选相关启用框，选用时应注意施工范围外的分部工程及相关资料不需启用，实际施工范围要与启用的资料目录范围相吻合，并符合公司档案馆对项目归档资料的具体要求操作及填写说明：由项目部资料员根据项目部实际施工范围点选相关启用框，选用时应注意施工范围外的分部工程及相关资料不需启用，实际施工范围要与启用的资料目录范围相吻合，并符合公司档案馆对项目归档资料的具体要求。9.3竣工验收9.3.1竣工验收情况记录单据名称竣工验收情况记录系统单据路径项目综合管理→竣工管理→竣工验收→竣工验收情况记录制单人角色项目部资料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求由项目部在外部竣工验收结束且完成遗留问题整改后组织输入；单据中的所有字段必须填写准确完整，特别是验收情况和遗留问题二项更需填写详细操作及填写说明：1)由项目部在外部竣工验收结束且完成遗留问题整改后组织输入，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2)单据中的所有字段必须填写准确完整，特别是验收情况和遗留问题二项更需填写详细。9.4项目总结9.4.1安全文明施工总结单据名称安全文明施工总结系统单据路径项目综合管理→竣工管理→项目总结→安全文明施工总结制单人角色项目部安全员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写操作及填写说明：1)由项目部组织输入，制单人：项目部安全员，审核人：项目经理。2)黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.2质量技术管理总结单据名称质量技术管理总结系统单据路径项目综合管理→竣工管理→项目总结→质量技术管理总结制单人角色项目部质检员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1) 由项目部组织输入，制单人：项目质检员，审核人：项目经理。2)黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.3成本管理总结单据名称成本管理总结系统单据路径项目综合管理→竣工管理→项目总结→成本管理总结制单人角色项目部材料员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1)由项目部或分公司财务负责人拟稿，制单人：项目部材料员，审核人：项目经理。2)黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.4工程进度管理总结单据名称工程进度管理总结系统单据路径项目综合管理→竣工管理→项目总结→工程进度管理总结制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1)由项目部主施工拟稿，制单人：项目技术负责人，审核人：项目经理。2)黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.4.5项目经营管理总结单据名称项目经营管理总结系统单据路径项目综合管理→竣工管理→项目总结→项目经营管理总结制单人角色项目部预算员审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。操作及填写说明：1)由项目经理拟稿，制单人：项目预算员，审核人：项目经理。2)黄色必填字段填写应准确，工作总结、意见和建议要详细填写。9.5工程资料管理9.5.1工程资料目录管理单据名称工程资料目录管理系统单据路径项目综合管理→竣工管理→工程资料管理→工程资料目录管理制单人角色项目部技术负责人审核人角色项目经理是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：工程资料目录输入规则如下：描述栏填写盒号、页数、最后修改