内审培训指导手册（物资管理）.docxVIP

宁波建工内审项目信息化培训指导手册物资管理第六章物资管理6.1供应商信息单据名称供应商信息系统单据路径项目综合管理→供应商管理→过程管理→供应商信息制单人角色物资处审核人角色物资处是否工作流审批否工作流审批流程业务输入要求操作及填写说明：1)在采购材料之前需切换到集团组织下有哪些信誉好的足球投注网站该材料供应商，系统路径：项目综合管理---供应商管理---过程管理---供应商信息，如有由分公司进行初评，总公司物资处审批后，系统直接进行分配；如无，分公司需在集团组织下输入该供应商信息并对该供应商进行初评，且评价必须在合同签订前完成，2) 必填内容：编码（要求9-07.加四位流水码）、名称（为该公司营业执照上名称不得简写）、法人代表、联系人、企业性质、营业执照号码、联系电话、主要经营范围、联系地址。6.2.供应商评价6.2.1供应商评价操作概述1)做供应商评价时必须把组织先切换到“宁波建工股份有限公司”下才能进行初评和复评。在该组织下可查看其它公司对该供应商的评价，可作为参考。2)制单时请先选择供应商的评价模板，点击菜单栏【模板选择】按钮3)单据中【评价单位】请选择分公司或者具体项目部。4)总公司对应的管理部门负责最终评定各供应商评价是否生效。该操作必须先将组织切换到“宁波建工股份有限公司”，选中对应的供应商评价记录，点击菜单上的【评价结果应用】按钮。6.2.2材料供应商评价操作及填写说明：1) 供应商评价分初评和复评，在系统中都需走相关的审批流程。2) 材料供应商评价的分类①主要材料：供应商分公司评价，总公司物资处不评价，总公司物资处审批同意后系统直接将该供应商分配给所属分公司。②辅助材料、工具及办公用品、其他材料的供应商，只录入供应商信息，不需进行评价。③甲供材料供应商为甲方，不需进行评价。3)初评流程：分公司材料部门提交初评资料→公司经理审核→总公司物资管理处审批各分公司在签订合同之前需对材料供应商进行初评，要求各分公司切换组织到“宁波建工股份有限公司”直接进行供应商评价，评价部门选择所属分公司，由总公司点击评价是否生效； 录入要求：评价单位(填写所属分公司)、主持评价人（填写分公司材料科长）、评价类型（填写初评）、评价时间（早于材料合同签订时间）、评价结果、评价等级、本次拟评价服务或产品（填写被采购材料名称）、模板选择（材料供应商初评模板，评价分数、模板中评价结果必填：良好、合格或不合格、评价人）4) 复评流程：分公司材料部门提交复评资料→公司经理审核→总公司物资管理处审批①复评要求：每年12月各分公司需对材料供应商进行复评；且需结合间隔时间的长短，如当年10月对该供应商进行了初评，则12月无需进行复评②要求各分公司切换组织到“宁波建工股份有限公司”直接进行供应商评价，评价部门选择所属分公司，由总公司点击评价是否生效。③录入要求：评价单位(填写各分公司)、主持评价人（填写分公司材料科长）、评价类型（填写复评）、评价时间、评价结果、评价等级、本次拟评价服务或产品（填写被采购材料名称）、模板选择（材料供应商复评模板，模板中评价结果必填：良好、合格或不合格，评价人）、服务期间存在的问题（填写：1、所提供产品如牵涉到环境情况，必须有国标检验证报告及相应证书）、总体结论及描述（填写合格、继续留用或不合格取消）6.3机材购销合同6.3.1合同评审与签订单据名称合同评审与签订系统单据路径项目综合管理→合同管理→材料购销合同→合同评审与签订制单人角色项目材料员审核人角色流程审核是否工作流审批是工作流审批流程土建项目：项目部材料员提交→项目经理审核→分公司材料科长审核→分公司经理审批→总公司物资处审批安装项目：材料科科员提交→分公司材料科长审核→分公司经理审批→总公司物资处审核设备采购：租赁公司经营部科员提交→租赁公司主管副经理审核→租赁公司经理审批物资公司：材料科科长提交→物资公司经理审批→物资处处长审批直属土建项目：项目部材料员提交→项目经理审核→总公司物资处审批业务输入要求操作及填写说明：1．材料采购：1)采购合同的签订，新增单据时必须走拟稿，并且需走网上审批，流程如下：(1)土建工程①钢筋、混凝土、水泥、模板、木材、门窗项目部材料员或分公司材料部门编制→项目经理审核→分公司分管材料负责人审核→分公司经理审批→总公司物资处审核②主要材料除钢筋、混凝土、水泥、模板、木材、门窗之外的材料项目部材料员或分公司材料部门编制→项目经理审核→分公司分管材料负责人审核→分公司经理审批③辅助材料、工具及办公用品的采购合同项目部材料员或分公司材料部门编制→项目经理审核→分公司分管材料负责人审批④其他材料 签订虚拟合同(2)安装工程项目部材料员或分公司材料部门编制→所属分公司分管材料负责人审核→分公司经理审批→总公司物资处审核(3) 总部直属项目材料管理项目部材料员编制→项