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食品安全管理体系内审条款及检查表

食品安全管理体系内审检查表 受审核部门: 编制/日期: 批准/日期: 审核准则:ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期: 审核员: ISO 22000 条款  检 查 项 目   是否适用 参考文件 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则           ◆检查有无形成文件     有无形成文件的食品安全方针、目标 √     的食品安全方针、目标           ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录     有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √     ◆检查文件的充分性     现有文件能否确保食品安全管理 √           体系的有效建立、实施和更新       4.2.2 文件控制                                   ◆制定的文件控制程     程序内容是否完整,是否有可操 √     序是否符合要求     作性?程序中是否对文件的             制,批准、发布、存档、查找、             修订、评审做出了规定             程序文件是否有效版本 √           外来文件(如标准)是否包括在 √           控制范围之列             是否规定了文件的保管办法 √           是否规定了适时和定期评审文件 √           的有效性             是否规定了对环境的运行起关键 √           作用的岗位都应得到现行有效文件             是否规定了失效文件的处置、管理方法 √      ◆文件的编写、批准     所有文件是否字迹清楚 √     、发布、保管、修订     所有文件标识是否明确 √     、评审情况     文件发布前是否得到授权人的 √           批准             所以文件是否均注明制定或修 √ √         订日期             文件修改后是否重新批准 √           识别文件现行修改状态的方法 √ √         是什么?是否满足要求             使用处是否都使用适用文件的   √         有效版本             文件的查找是否方便   √         文件的保管是否有效   √   外来文件的控制     是否对外来文件的收集、审查、 批准、归档、发放、使用、评审 、更新、补充和作废等做了规定 √                                   执行得如何   √   作废文件的管理     是否对保留的作废文件进行标   √         识和管理,以防止误用       4.2.3 记录控制 是否有对记录进行     程序中是否对记录的标识、收 √     管理的程序     集、编目、归档、保存、维护、             查询、处置等管理内容做了规定             本组织与有关的记录有哪些与受 √           审部门有关的记录有哪些程序中是 √           否包含多记录的质量要求 √     续表 受审核部门: 编制/日期: 批准/日期: 审核准则:ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期: 审核员: ISO 22000 条款 检 查 项 目 是否适用 参考文件 检 查 方 法 检查结果记录     提 问 文件查阅 现场检查 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行     是否与保存期限的规定?保存期 √       管理的程序     限是否符合法规要求         记录管理的实况     是否对记录进行了清理,并列出 √ √           了清单               对纪录的标识、储存、检索、保   √           护是否与书面程序的要求相一致               记录是否填写正确、字迹清楚   √           储存是否便于存取和检索   √           储存环境如温度、湿度是否适宜   √           ,防尘、防蛀等保护措施是否得当               过期记录是否按要求进行处置   √        

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