食品安全管理体系内审条款及检查表.docVIP

食品安全管理体系内审检查表 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 22000 条款　 检 查 项 目 　 是否适用 参考文件 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 　 　 　 　 　 ◆检查有无形成文件 　 　 有无形成文件的食品安全方针、目标 √ 　 　 的食品安全方针、目标 　 　 　 　 　 ◆检 查 有 无 ISO 22000要求形成文件的程序和记录 　 　 有无ISO 22000要求形成文件的程序和记录 √ 　 　 ◆检查文件的充分性 　 　 现有文件能否确保食品安全管理 √ 　 　 　 　 　 体系的有效建立、实施和更新 　 　 　 4.2.2 文件控制 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ◆制定的文件控制程 　 　 程序内容是否完整，是否有可操 √ 　 　 序是否符合要求 　 　 作性？程序中是否对文件的 　 　 　 　 　 　 制，批准、发布、存档、查找、 　 　 　 　 　 　 修订、评审做出了规定 　 　 　 　 　 　 程序文件是否有效版本 √ 　 　 　 　 　 外来文件（如标准）是否包括在 √ 　 　 　 　 　 控制范围之列 　 　 　 　 　 　 是否规定了文件的保管办法 √ 　 　 　 　 　 是否规定了适时和定期评审文件 √ 　 　 　 　 　 的有效性 　 　 　 　 　 　 是否规定了对环境的运行起关键 √ 　 　 　 　 　 作用的岗位都应得到现行有效文件 　 　 　 　 　 　 是否规定了失效文件的处置、管理方法 √　 　 　 ◆文件的编写、批准 　 　 所有文件是否字迹清楚 √ 　 　 、发布、保管、修订 　 　 所有文件标识是否明确 √ 　 　 、评审情况 　 　 文件发布前是否得到授权人的 √ 　 　 　 　 　 批准 　 　 　 　 　 　 所以文件是否均注明制定或修 √ √ 　 　 　 　 订日期 　 　 　 　 　 　 文件修改后是否重新批准 √ 　 　 　 　 　 识别文件现行修改状态的方法 √ √ 　 　 　 　 是什么？是否满足要求 　 　 　 　 　 　 使用处是否都使用适用文件的 　 √ 　 　 　 　 有效版本 　 　 　 　 　 　 文件的查找是否方便 　 √ 　 　 　 　 文件的保管是否有效 　 √ 　 外来文件的控制 　 　 是否对外来文件的收集、审查、 批准、归档、发放、使用、评审 、更新、补充和作废等做了规定 √ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 执行得如何 　 √ 　 作废文件的管理 　 　 是否对保留的作废文件进行标 　 √ 　 　 　 　 识和管理，以防止误用 　 　 　 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行 　 　 程序中是否对记录的标识、收 √ 　 　 管理的程序 　 　 集、编目、归档、保存、维护、 　 　 　 　 　 　 查询、处置等管理内容做了规定 　 　 　 　 　 　 本组织与有关的记录有哪些与受 √ 　 　 　 　 　 审部门有关的记录有哪些程序中是 √ 　 　 　 　 　 否包含多记录的质量要求 √ 　 　 续表 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO22000、体系文件、使用法律法规 审核日期： 审核员： ISO 22000 条款 检 查 项 目 是否适用 参考文件 检 查 方 法 检查结果记录 　 　 提 问 文件查阅 现场检查 4.2.3 记录控制 是否有对记录进行 　 　 是否与保存期限的规定？保存期 √ 　 　 　 管理的程序 　 　 限是否符合法规要求 　 　 　 　 记录管理的实况 　 　 是否对记录进行了清理，并列出 √ √ 　 　 　 　 　 了清单 　 　 　 　 　 　 　 对纪录的标识、储存、检索、保 　 √ 　 　 　 　 　 护是否与书面程序的要求相一致 　 　 　 　 　 　 　 记录是否填写正确、字迹清楚 　 √ 　 　 　 　 　 储存是否便于存取和检索 　 √ 　 　 　 　 　 储存环境如温度、湿度是否适宜 　 √ 　 　 　 　 　 ，防尘、防蛀等保护措施是否得当 　 　 　 　 　 　 　 过期记录是否按要求进行处置 　 √