奶粉项目建设可研报告修改.docVIP

青海青海湖乳业有限责任公司 奶 粉 生 产 线 建 设 可 行 性 研 究 报 告 编写时间：2011年1月30日 目录 第一章?项目背景和发展概况 1 1.1项目背景 1 1.2项目提出依据 2 1.3有关青海省乳业发展政策 3 1.4项目发展概况 7 1.5投资的必要性 8 第二章?市场分析与建设规模 10 2.1市场调查 10 2.2市场预测 13 2.3产品方案和建设规模 16 2.4产品销售收入预测 17 第三章?建设条件与厂址选择 18 3.1资源和原材料 18 3.2建设地区的选择 18 第四章?工艺技术方案 22 4.1生产技术方案 22 4.2总平面布置和运输 31 第五章 环境保护与劳动安全 32 5.1环境保护 32 5.2劳动安全及消防 34 第六章?企业组织和劳动定员 37 6.1项目单位目前公司治理结构 37 6.2本项目所需人员定员 38 第七章?项目实施进度安排 40 第八章?投资估算与资金筹措 41 8.1项目总投资估算 41 8.2资金筹措 41 第九章 财务效益和经济效益评价 42 9.1项目财务评价 42 9.2销售收入估算 43 9.3.财务盈利能力分析 44 9.4财务评价结论 45 第十章?可行性研究结论与建议 46 10.1 可行性研究结论 46 10.2问题和建议 47 第一章?项目背景和发展概况 1.1项目背景 中国庞大的奶粉市场一直为国外品牌所垄断，特别是在高端市场，洋品牌占据绝对的优势，同时，国外知名奶粉品牌在发达城市明显领先，占有绝对的领导地位。 2008年，由于三聚氰胺事件，使得国产奶粉受到了严峻的考验。“三鹿”婴幼儿奶粉事件发生之后，国家迅速出台了一系列的政策法规，包括《奶业整顿和振兴规划纲要》、《食品安全法》、《乳品质量安全监管条例》、《乳制品工业产业政策》，对整个行业进行整改，为中国奶业的发展指明了方向。在经历了一次彻底的洗礼之后，2009年，消费者对国产奶粉的信心也慢慢回升，蒙牛、伊利、贝因美等一线品牌回升速度较快，销售量比之前增长了五成左右。而先前没有被查出三聚氰胺的三元、完达山等二线品牌，销量情况一直良好。 2010年，在各项政策扶持和规范的影响下，中国乳业回暖复苏，产量、销售量、投资等各项指标不断增长。国产奶粉在整顿与淘汰中重新崛起，飞鹤等一批优秀的国产奶粉企业纷纷推出自主创新的高端奶粉，试图从高端市场打开突破口。2010年，全国奶粉产量为149.4万吨，同比增长12.4%；奶粉进口总量创历史新高，达到37.12万吨，价格同比上涨42.34%。 我国每年大约有1700万婴儿，就算其中80％能够得到母乳喂养，那么还有20％，也就是340万婴儿没有母乳，需要用奶粉来喂养。每个孩子每年需要27．2公斤奶粉，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨，而排除其它因素，50％的市场也要15万吨。我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8—10万吨，所以市场空间还很大。 我国配方奶粉市场近5年来一直保持快速增长的势头，2006年，我国配方奶粉市场的整体增速为30%，2007年的整体增速为27%，2007年的整个市场容量约为150亿元人民币左右。据行业专家预测，自2008年起，我国将迎来新一波的婴儿潮，我国婴幼儿奶粉市场仍将保持快速的增长势头， 2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场的规模达到300亿元人民币。 我国大大小小的乳制品生产企业约有1500家，其中大部分企业都生产婴幼儿配方奶粉，但取得婴幼儿配方奶粉许可证的企业只有40多家，市场集中度较低。婴幼儿配方奶粉占其总量的三分之一以上，但高档婴幼儿配方奶粉的比例却远不到三分之一。 从奶粉市场看，目前我国奶粉生产厂家较多，受到三聚氰胺的影响，市场基本被国外企业抢占，其奶粉价格相对较高，不能满足不同消费水平人群的需求。通过实施该项目，利用项目单位良好的品牌形象，可促进我省乃至西北地区的产品结构调整，优化市场份额，以满足不同消费者的消费需求。 1.2项目提出依据 1.2.1由农业部、国家发改委、工业和信息化部、商务部研究制定的《全国奶业发展规划》（2009-2013年）指出，当前我国奶业正处于从数量扩张向整体优化、全面提高产业素质转变的关键时期，还有很大的发展空间和潜力。从消费市场看，城镇居民的人均乳品消费量只有世界平均水平的1/4，农村居民的人均乳品消费量只有城镇居民的1/5，随着人口增长特别是城镇人口大量增加、城乡居民收入持续较快增长和消费结构不断改善，乳品消费需求增长空间巨大。要从优化奶业区域布局入手，根据市场需求、资源环境、消费习惯和现有产业基础等因素重点发展东北、华北、西部、南方、大城市周边（北京、上海、天津、重庆）五大奶业产区。其中西部产区包括陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆和西藏等6省（区），着力发展奶牛规模养殖场（