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收料管理规范 1.目的 对公司的外购物料的接收进行控制，确保物资数量准确.质量合格。满足生产需要。 2.适用范围 适用于公司外购的原、辅材料及发外加工的半成品的收货管理。 3.职责 3.1仓库员：负责货物的清点与入库工作。 3.2采购员：负责紧急物料的协调工作,负责对到厂物料问题的处理。 3.3物控主管：负责对采购员物料到厂时间的督促。 4.作业步骤如下： 1.供应商将货物送抵公司后，应及时将《送货单》交采购员确认令号,物料编号。 2．送到对口仓管员和ERP输入员，ERP输入员输入系统（预处理）。仓管员填写《物料报检单》，将《物料报检单》交IQC进行品质验收，若来料为生产急用料，仓管员应在《物料报检单》上注明“急料”字样，并通知IQC优先安排检验。 3.仓管员安排将货物放置在指定的待验区。 4.货物卸至待验区后，点收货物，点收按5％～15％的比例抽查单位包装。单位包装内若出现不足现象，应及时与送货人员一起确认。对于以快递方式送达的物料，须及时通知采购员一道进行确认。 5.仓管员计算出包装不足的平均数量，并据此计算出总的包装不足数量，开出书面报告交供方送货人员签字，并报采购员同供应商协调处理。 6.仓管员点收后，做好标识和《来料登记》。 7.点收处理时间： 一般物料的时间为1小时以内，处理紧急物料的时间为30分钟以内。 8.仓管员收到IQC《物料报检单》回执后开具《入库单》并交由相关采购员和ERP输入员（审核输入），仓管员按《入库单》的实际收入数量入好账目。将验收合格物料移至指定库区，并填制《物料标示卡》。 9.表单的保存与分发：仓库视情况紧急与否，将当天的单据分散或集中分送至相关部门。 流程图 No 补发或改单 No 退货 相关记录： 《物料报检单》 《来料登记》 《入库单》 《物料标示卡》 台账 拟制： 审核： 批准： 物料发放管理规范 修订号：0 目的 对物料的发放进行控制，确保满足生产需要。 适用范围 适用于本公司所有原材料及生产辅助材料的发放管理。 3.1物料发放步骤如下： 1．仓库主管接收到《限额领料单》后，首先与BOM核对，有误时应及时书面通知技术部开单人员，直至确认无误后将《限额领料单》交仓管员备料。 2．仓库主管根据计划时限进行配料，通常情况下，应至少在投产前8小时配好物料，并存放在指定配套区域。 3.物料员根据《限额领料单》到仓库领料，仓管员与物料员办理好清点和交接手续，无误后在《限额领料单》上签名。 4.仓管员及时在《物料卡》上做好相应记录，同时检查一次《物料卡》上的记录正确与否，并在《物料卡》上签名。 5凡超定额领料，必须经过分管副总批准，并在领料单内注明用途方可领用。 6.仓管员按《限额领料单》的实际发出数量做好账目。并交ERP输入员输入系统中。 7．表单的保存与分发：仓库主管组织并检查仓管员每天下午4点将当天的单据分类整理好存档或集中分别送到相关部门。 4.送料上线 1.物料员到仓库领料后，按照《SOP工艺流程文件》以及《作业排拉表》， 进行分料，分料必须细化到工位，放入指定的物料周转箱（物料周转箱号和工位号相对应）和指定区域。 2.按照计划部下达的工作指令，按时将物料送达到产线工位，与产线员工进行交接，依据《作业排拉表》核对正确后，产线工位员工在送料员的《作业排拉表》上签字。 3.送料上线最大量为500套一次，按《SOP工艺流程文件》节拍而定。 送料时间间隔为4小时一次。 流程图 相关记录 《生产工作令》 《限额领料单》 《物料卡》 台帐 拟制： 审核： 批准： 退料及补料管理规范 目的 对退料进行控制，确保退料及补料能及时，满足生产和清机需要。 适用范围 适用于不符本公司规格的物料、超发物料、不良物料及呆料的退料及补料的控制。 职责 3.1仓库员：负责退料的清点与入库工作。 3.2品管部：负责退料的品质检验工作。 3.3物料员：负责物料退料与补料工作。 工作程序 1.退料汇总：齐套组调换员将产线不良物料分类汇总后，填写《退料单》和《不合格处置单》，送至品管部IQC检验。汇总时间间隔为30分钟。 2.鉴定：IQC根据检验结果，将退料按照不良品与良品进行区分，并在《不合格处置单》上注明数量和责任归属，对于自责物料，齐套组调换员必须