管理体系增值审核报告20141.docxVIP

管理体系增值审核报告受审核方名称：中国水利水电第二工程局有限公司 审核时间： 2014.10.15-17 审核组长：侯文雅 审核组成员： 李晓英 吴志伟 邱澍 报告编制日期： 2014.10.17中质协质量保证中心目的针对组织不同的管理体系成熟度进行增值审核评价，并提出建设性意见，使组织的管理体系更好的作用于经营业务流程。内容站在组织自身角度，考虑满足顾客和相关方的期望与需求；重点关注组织的战略部署，目标管理，管理职责，资源保障，过程管控，体系文件化，监测、分析与改进等七个方面。说明本次审核与认证/监督审核同时进行，由于时间、人力资源所限，它不能做到对管理体系进行全面的评价。本报告提出的问题及建议，不要求受审核方针对所提问题及建议制定纠正改进措施，仅作为认证方的意见，供组织参考。管理体系综述（可附页）可从战略部署，目标管理，管理职责，资源保障，过程管控，体系文件化，监测、分析与改进等七大方面展开综述。4.1战略部署公司制定了十二五发展规划，明确了核心战略和目标，本年度主要绩效工作取得了阶段性的进展，提出了获取特级资质，组建建筑集团公司，乘电建改革重组之风，圆二局长远发展之梦。目前各项工作证有条不紊，朝着既定目标一一实现。4.2 目标管理对上半年各项目标实现情况进行了半年总结会，由于外部环境的变化对企业经营产生了较大的影响，对目标实现压力较大，公司各级领导正在积极努力，确保目标的实现。4.3管理体系运行情况2014年组织完成了本年度内审工作。今年公司加大力度完善体系，优化流程，制度调整为管理标准。对原有的110项管理制度及167项工作流程进行了重新梳理和修订。是体系共具有适宜性和操作性。建议关注管理体系的执行。4.4 资源保障公司注重青年骨干人才的培养，组织实施了各级和专业的培训，提升各级管理人员的岗位能力。在基础设施上自由施工设备和周转材料，基本满足了工程的需求。4.5过程管控公司工程质量、安全文明施工、内审、管理评审、文件管理等过程基本清晰，制定并实施了相关管理制度，工程产品实现、职业健康安全和环境运行过程基本受控。但在技术交底、物资验收和分包管理等方面有待加强。4.6测量、分析和改进公司两级管理监督机制，对在施项目进行定期或不定期的监督检查，保留了相关的检查记录，但对于质量分析机制欠缺。建议加强。本次审核提出了29个建议报告，供企业借鉴和参考；对于有关工程质量、现场安全管理方面的建议报告，特别提请公司予以重视。问题/建议编号事项问题/改进建议审核员1施组动态管理老凤河治理项目：项目部编制的施工组织设计和施工方案中没有结合项目的变化适时动态管理。如施组中有关工作内容、工期变化等均没有结合实际调整施组和方案内容。不便于指导施工。建议：结合实际及时调整，并关注施组的实施情况。侯文雅2技术交底公司技术管理规定中明确了施组和施工方案的交底要求，但在项目没有提供相关的交底过程记录。建议：加强文件的执行力。侯文雅3检验和试验项目编制了检验和试验计划，但计划中缺少钢筋焊接的计划。项目焊接试验只提供班前焊接试验报告，缺少班中焊接试验报告。施工方案中规定砼坍落度监测要在开浇时和每次制作试块前做坍落度试验，但项目没有提供检测证据。侯文雅4劳务管理项目在用劳务分包队定州华润建设工程有限公司，提供了劳务人员花名册，但项目缺少对劳务人员进场信息动态管理。劳务人员流动性较大，建议项目及时做好进退场时间登记，以便对于新进场的员工及实进行安全教育和交底。（桥梁钢筋安全交底中五个人只有1人在花名册中）。《工程项目分包管理标准》中对分包方提供的设备、计量器具和周转材料没有明确界定权限和要求。补充分包人员动态管理的要求。侯文雅5物资进场验收项目对进场物资验收缺乏过程记录。如T梁的进场验收：外观和尺寸检查等；租赁的架子管和扣件的进场验收等。均无相关验收证据。建议：加强《物资管理标准》的执行。侯文雅6质量检查项目质检员对工程质量进行质量监控，通过监督检查对发现的问题及时解决，并记录监控依据，为后续的质量分析和改进提供依据。但项目质检员未能提供任何质量检查的记录。全部以口头的方式解决问题。不利于质量问题的分析和改进。建议保持过程记录。侯文雅7临电监测项目对临时用电进行绝缘电阻和接地电阻的监测。要求在验收时和每季度进行一次监测，但项目没有按此要去执行。建议加强文件执行力。侯文雅8危险源辨识项目提供了危险源辨识和评价的台账。从辨识和评价过程记录显示，其中有些过程项目根本不存在。如搅拌站设置、卸料平台等产生的危险源。建议结合施工过程进行动态识别。并将识别结果与安全方案和交底进行衔接。达到控制的目的。侯文雅9不符合项的整改主管部门对项目进行监督检查，保留了相应的检查记录，其中对于提出的问题项目整改资料不全。没有进一步追踪的证据。如：