27)产品过程质量体系检查表.docVIP

产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日 产品名称 支架总成（LDC） 规格/型号 / 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 1 在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助？ √ 不需要顾客技术部门的帮助 2 公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？ √ 品质部邵长明为与顾客质量联络人 品质/邵长明 已完成 3 公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？ √ 品质部邵长明为与公司内部质量联络人 品质/邵长明 已完成 4 是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审？ √ 已进行了评价 以下方面是否已明确足够的人员： 5 ● 控制计划要求？ √ 人员已具备 6 ● 全尺寸检验？ √ 人员已具备 7 ● 工程性能试验？ √ 人员已具备 8 ● 问题解决的分析？ √ 人员已具备 是否具有含有如下内容的文件化培训计划： 9 ● 包括所有的雇员？ √ 培训记录 10 ● 列出被培训人员名单？ √ 培训计划中已列出 11 ● 提出培训时间进度？ √ 培训计划 对以下方面是否已完成培训： 12 ● 统计过程控制？ √ 培训记录 核 准 袁辉 审 查 刘颖、王志明、邵长明、李伟 制 表 曹广燕 第1页，共 4 页 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门：多方论证小组 制定日期： 2015年8月8日 产品名称 支架总成（LDC） 规格/型号 / 顾客零件编号 问 题 是 否 所要求的意见 / 措施 负责部门/负责人 完成日期 对以下方面是否已完成培训（续上页） 13 ● 能力研究？ √ 已进行培训 14 ● 问题的解决？ √ 已进行培训 15 ● 防错？ √ 已进行培训 16 ● 被识别的其它项目？ √ 已进行培训 17 对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？ √ 有过程指导书 18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？ √ 有操作人员指导书 19 操作人员 / 小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定工作？ √ 参与了指导书的制定 检验指导书是否包括以下内容： 20 ● 容易理解的工程性能规范？ √ 包括了工程性能规范 21 ● 试验频率？ √ 包括了试验频次 22 ● 样本容量？ √ 包括了样本容量 23 ● 反应计划？ √ 包括了反应计划 24 ● 文件化？ √ 检验指导书已制定 目测辅具 25 ● 是否容易理解？ √ 容易理解 26 ● 是否适用？ √ 适用 核 准 袁辉 审 查 刘颖、王志明、邵长明、李伟 制 表 曹广燕 第2页，共 4 页 产 品 / 过 程 质 量 体 系 检 查 表 制定部门：多方论证小组