销售预测计划流程.doc

致： 总经理 麦生 由： 销管部 日期：2006年1月20日 事宜：销售预测工作汇报及销售预测计划流程图 页数：共3页 附件：共8份（略） 2005/9/8《销售会议记录》 2005/9/8《关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询》 2005/11/23《促销计划制定及生产安排流程讨论会议记录》 2005/12/1《关于促销计划周期图》 2005/12/22《销售预测体系的完善与促销新流程各部门信息沟通会议》 2005/12/28《销售预测体系的完善——各部门信息沟通会议》 2006/1/10《关于完善KA销售预测计划系统的沟通会议》 2006/1/11《部门信息沟通会议》 为完善销售预测体系，相关部门召开了多次会议，进行了广泛的沟通与交流，现总结汇报如下： 2005/9/8销售会议，麦生指示加强制度化管理力度，需完善市场部各项工作流程（推广计划、促销品助销品开发、品牌形象管理、新品上市流程、销售预测流程）。 （附件1） 2005/9/8销管部发文《关于百货线产品销售预测新流程的制定咨询》，经过计划部、市场部签署意见确定。10月销管部与区域销售部沟通，试运行新流程，各单元预测05年11-12月、06年1月共三个月的销量。由于区域上交的预测数据部分填报不合格需重做，部分延迟提交，影响了进展，后将计划调整为12月前提交06年1-3月的预测。销管部据此汇总，于12/20完成了06年1-3月的销量预测计划，提交工厂生产计划部。 （附件2） 05年11月中旬至06年1月，公司开始对系统运作进行梳理，相关部门召开了多次沟通会议，主要议题有：确定促销计划周期、销售预测体系存在的不足处及解决方案、新品（彩吧、水凝、深海植物一派）上市的销量预测、KA促销计划作成现状及修改思路、促销计划外的产品出货事宜的流程规范、产品换新包装/条码的问题引申及解决方案、每日欠货反馈表信息完善——指定责任部门。 （附件3-8） 根据以上会议精神，现定出销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本），以规范各环节的操作。 各相关部门确认意见附后。 销售预测计划流程图（2006/1/20版本） 工作流程 责任部门 说明 每月作往下滚动三个月的预测； 按产品编码细分到每个SKU； 区域常规单品预测，由销售部每月13日前提交销管部； 区域推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部； KA推广促销活动产品预测（套装、手送），由推广部每月15日前提交销管部； 新渠道开拓、新产品上市前三个月的销量预测，由市场部统筹提交销管部。 收集各Unit产品需求量，进行全国数据的整理汇总； 参照历史数据趋势对各产品进行滚动三个月的销售预测； 参考公司市场策略，结合1、2点，对销售预测数量进行调整； 按产品编码细分到每个SKU； 销管部于每月19日向市场部提交销售预测，当日内修改/确认完毕； 销管部于每月20日向生产计划部提交销售预测；在市场部确认期间，如计划部有需要，销管部可先提交电子版初稿，待市场部确认后再提交纸版；如遇节假日，各环节的工作时间相应提前。 预测计划变动，依据修改计划流程，以修改计划形式及时通知计划部。 按产品编码细分到每个SKU； 每月10日前提交销管部。 订单量与各Unit上月提交的产品需求数量进行对比分析，作为调整下3个月预测的参考依据； 实际出货量与全国预测总量进行对比，作为调整下3个月预测的参考依据； 销售预测准确率将为销售人员考评的参考依据。 预测计划外的产品出货事宜的流程规范（2006/1/20版本） 暂由计划部进行每日的订单监控，每日反馈给市场部进行跟进； 应对突发性的订单，制定预测计划外的产品出货事宜的流程如下： 预测计划外的产品出货事宜的流程 关于销售预测计划流程图（2006/1/20版本）、预测计划外的产品出货事宜的流程（2006/1/20版本），工厂相关部门确认意见： 生产计划部：