ISO9000内不审符合(不合格)项判断参考条款.docxVIP

ISO9000内审不符合（?不合格）项判断参考条款1?. 质量方针与质量目标没有?框架关系――5.32. ?质量方针、目标不能被各级人?员所理解和贯彻――5.3?3. 质量目标没有展开到职?能部门，实现不能提供证据―?―5.4.14. 管理评?审未进行――5.65. ?管理评审未保存原始记录――?5.6.16. 管理评审?的输出没有包括与顾客要求有?关的产品的改进――5.6.?37. 职责和权限不清―?―5.5.18. 资源配?置不足――69. 外来文?件和资料不受控――4.2.?3 f)10. 电子媒体?和其他形式的文件未受控――?4.2.311. 现场不?能得到相应文件有效版本，或?使用不受控文件――d)1?2. 现场有效版本和作废版?本并存－－4.2.3 g)?13. 现场只有作废版本?－－4.2.3 g)14?. 文件的现行修订状态不能?识别―― 4.2.3 c)?15. 文件和资料在发布?前未经授权人审批其适宜性―?―4.2.3 a)16.? 文件发放范围未经审批――?4.2.3 d)17. ?对文件未进行必要的评审和修?订――4.2.3 b)1?8. 工作现场没有可依据的?文件，导致了工作质量的不一?致――7.119. 质量?手册对删减的细节和合理性描?述不充分――4.2.2 a?)20. 质量手册对体系?过程之间的相互作用没有表述?-4.2.2 c)21.? 供方的产品质量记录未保存?在组织－－7.4或者4.2?.422. 其他各种记录?按就近不就远原则处理。如合?同评审无记录－－7.2.2?23. 未规定电子媒体形?式的质量记录控制方法－－4?.2.424. 质量记录?未规定编目、标识、归档、处?理办法――4.2.425?. 没有确定从事影响产品质?量工作人员所必要的能力-6?.2.2 a)26. 培?训需求未确定――6.2.2? b)27. 没有保持教?育、培训、技能、经验的适当?记录－－6.2.2 e)?28. 不能提供培训有效性?评价的证据――6.2.2 ?c)29. 特殊工序的操?作工人资格、培训、考察、考?核不符合要求－－7.5.2?30. 检验人员、内审人?员、计量人员不能胜任工作，?未取得培训合格资格――6.?2.131. 没有对与产?品有关的四个方面要求进行确?定――7.2.132. ?未在合同签订前进行合同评审?――7.2.233. 只?对重要、大宗订货合同进行评?审，未对零星、口头合同进行?评审――7.2.234.? 未对顾客特殊要求进行识别?――7.2.135. 交?货后发现组织没有履行合同能?力――7.2.236. ?合同更改未按程序进行――7?.2.237. 合同更改?后未传递到有关职能部门――? 7.2.238. 没有?保存合同评审结果或所引起措?施的记录――7.2.23?9. 没有进行设计和开发的?策划――7.3.140.? 设计输入未确定，未作评审?，或未包括适用的法令和法律?――7.3.241. 设?计输出不符合输入要求或文件?不完整或发放前未经评审和得?到批准――7.3.342?. 设计未验证或样机不合格?仍投产――7.3.543?. 样机合格性确认不符合要?求仍投产――7.3.64?4. 可进行确认但未做――?7.3.645. 设计修?改(含笔误)不按规定程序―?―7.3.746. 未根?据满足合同要求能力评价和选?择分承包方――7.4.1?47. 需方指定采用某供方?产品，供方对该分供方不评定?也不检验其产品――7.4?48. 未明确规定对供方实?行控制的方式和程度――7.?4.149. 采购资料中?未规定产品的技术指标和检验?规程――7.4.250.? 对采购产品的验证方式未在?采购文件中规定――7.4.?351. 不在合格供方名?单中采购，也未按程序规定办?理手续――7.4.152?. 委托检验或委托搬运等活?动，未对分承包方进行评审―?―7.4.153. 顾客?提供的产品(元器件、材料)?，未验证，也未保管好－－7?.5.454. 顾客提供?的产品不适用或损坏时未记录?并向顾客报告－－7.5.4?55. 生产中产品无证明?其身份的标志(过程卡、路线?卡、随工单等)，出了问题无?法追溯-7.5.356.? 一批产品，生产中再分批未?复制或增加过程卡等标识-7?.5.357. 产品标志?在使用中消失而未补加标志-?7.5.358. 原材料?紧急放行未加标志――7.5?.359. 半成品例外转?序未加标志―― 7.5.3?60. 包装标志不符合要?求-7.5.561. 不?合格品未加标志-7.5.3?62. 未获得表述产品特?性的信息――7.5.1 a?)63. 由于缺少作业指?导书而影响产品质量-7.5?.1 b)64. 有章(?操作规程、工艺规程等)不循?，即使合理也