企业清洁生产环境管理体系审核资料.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 一、编制内部环境管理体系审核年度计划 作为内部环境管理体系审核的前提，组织应已建立起基于ISO14001：1996标准的环境管理体系。 编制内部环境审核年度计划应由具体负责部门进行，如质量管理部或环境管理部。事实上，由于质量环境一体化的需要，很多企业也相应地将环境管理和质量管理统一起来，由同一个部门协调执行。 年度计划编制后，要得到最高管理层及管理者代表的批准。 内部环境管理体系审核年度计划表(例子) 审核内容 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 审核员 环境管理体系文件 法律及其他要求 记录 监测和测量 大气 水质 噪音 振动 土壤 地基下沉 废弃物 能源节约 再利用 再循环 自然保护 纠正措施 ?计划实施， ? ?已经实施） 二、编制内部环境管理体系审核日程表 具体负责部门在听取有关部门意见后编制日程表。为此，应明确： a)内部环境管理体系审核的对象范围（设施，受审核部门等）； b)对环境的影响（重大环境因素）。决定实施内部环境管理体系审核的部门和领域时，应考虑重大环境因素。 三、内部环境管理体系审核的准备 1. 内审员的选拔和内部审核组的成立 从接受过内审员培训并获得内审员资格的人员中选拔内审员。尽可能选拔独立于受审核部门的内审员。根据部门规模和内部审核天数决定审核组成员人数，并从中任命审核组长。 2. 调查规定要求，包括： 环境方针 环境手册 程序、标准等 3、调查过去内审报告 ● 上次内审指出的不符合已纠正了吗？ ● 上次没有审核的部分是哪些？ 4、编制检查表 ● 依据ISO14001标准编制检查表 ● 依据组织部门编制检查表 ● 依据重要环境因素编制检查表 编写检查表的目的： （1）审核正规化 （2）保持审核目标的清晰 （3）作为记录 5、准备内审用的各种资料、表格 检查表 不符合报告 过去的内审报告 职能分配表 ISO14001标准、手册、程序文件、相关法律法规 6、确认内部环境管理体系审核日程表 内部环境管理体系审核日程表应包括的内容如： ● 受审核部门 ● 审核日期 ● 当天审核时间表（包括分组、具体时间安排） 编制内部审核日程表时，应考虑以下几个方面： a) 上次审核的结果； b) 某个部门在体系中的重要程度； c) 重要环境因素的分布。 内部环境管理体系审核日程表（部门） 受审核部门：制造部 编制日期： 审核实施日期： 编制人： 审核标准：ISO14001：1996制造部文件 审核组长：张 三 组员：王五、李四、赵六 审核时间 A组（张、李） B组（王、赵） 第一天 9:00 首次会议 9:30 环境因素（一）（4.3.1） 法律与其他要求（4.3.2） 11:00 环境因素（二）（4.3.1） 目标和指标（4.3.3） 12:00 午饭 13:00 环境管理方案（4.3.4） 组织结构和职责（4.4.1） 14:00 培训、意识和能力（4.4.2） 信息交流（4.4.3） 15:00 环境管理体系文件（4.4.4） 文件控制（4.4.5） 16:00 审核组会议 17:00 总结会议 内部环境管理体系审核日程表（部门） 第二天 9:00 运行控制（4.4.6） 运行控制（4.4.6） 9:30 应急准备和响应（4.4.7） 监测和测量（4.5.1） 11:00 监测和测量（4.5.1） 不符合、纠正与预防措施（4.5.2） 12:00 午饭 13:00 记录（4.5.3） 环境管理体系审核（4.5.4） 14:00 总结 总结 15:00 审核组会议 16:00 总结会议 17:00 末次会议 7、文件预审 在现场审核开始之前，审核组长应审阅环境管理体系文件，如环境方针、实施方案、记录或为实现环境管理体系要求所编制的手册（程序）。 四、通知 1.确认内审时间后，应在至少两周前将内审日程通知受审核部门。 2.和受审核部门负责人协商。 一、编制内部环境管理体系审核年度计划 三、内部环境管理体系审核的准备 二、编制内部环境管理体系审核日程表 四、通知 (2) 内部环境管理体系审核的实施 内部环境管理体系审核的实施过程： 一、首次会议 三、审核组会议 二、内部环境管理体系审核的实施 1、和受审核部门负责人的审核前会唔 ●介绍内审员 ●确认内审目的和范围 ●协商内审实施办法 ●确认总结会议和末次会议