v网络发票安装及使用流程要点分析.pptVIP

客户编码 系统设置——客户编码。客户信息可以提前在此模块中添加。可以在发票填开中自己录入。 编码（必填）：1-16位数字或半角字母。如客户很多建议前面多加0.如：01，即能保存99个客户。001，即能保存999个客户. 名称（必填） ：客户的名称。 地址电话、银行账号：客户的信息。 点击左上角的“退出”，即为保存。 下载票源 点击“发票管理”，在“发票管理”正上方，“领用管理”--“普通发票领用”--“网络票源请求” 下载票源 点击“确认” 下载票源 领用管理--普通发票领用--下载票源结果 下载票源结果，如下图显示： 下载票源 “发票卷读入信息”：此对话框中显示的一行或多行信息，与用户发票领购簿信息一致！ 此图显示票源信息下载完成 发票填开（商品销售） 点击发票管理——发票填开。 选择发票卷点下一步（以下已统一版为例） 发票填开（商品销售） 出现号码确认对话框。点击确认 客户名称：可以手工填写。也可以双击此空白处弹出之前录入好的客户信息双击选择。 商品名称：下方的绿色空白处双击。会弹出之前录入好的商品信息双击选择。将单价、数量录入好后。点击右上角的“√”修改生效。此时下方的大写合计也就出现了。 如需添加多个商品，点击右上角的“+”键。删除则按“-”键。 点击上方的打印键即可打印。 发票填开（商品销售） 点击打印后会出现此对话框。可以放入白纸打印测试打印位置。通过向下和向右调整的数值大小。 点击打印。 发票作废 点击发票管理——发票作废。（已开发票作废，当月且为验旧的发票） 单击选择要作废的号码（如左图）。 点击下方的“作废”。点“确认”。点“确定”（如右图） 发票月报 每个月月初，需要进行发票月报，不报送即无法进行当月发票开具业务！ 发票月报 点击“网络报送”，出现如图“开票数据上传成功” 点击确定后，如下图 发票月报 此为“期间结转确认”，点击确认即可 发票月报 点击“下载报送结果”，如下图 下载报送结果，此操作必须进行，如只点发票月报操作，下月软件自动提示报送上上月发票信息！ 发票月报 提示“期间结转成功”，即发票月报完成，即可正常当月发票业务！ 开具负数发票 当跨月或者是当月已被验旧的发票想要作废。就需要通过填开负数实现。 点发票填开。找同种类的发票卷点下一步。点击号码确认。 如图，点击左上方的“负数”按钮。点击“选择正数发票”。 在弹出的对话框中，双击要开负数的发票。此发票的信息就出现在发票票面上。金额为负数。 点击打印按钮。放入相应的发票。 修改该操作员信息 以管理员身份进入系统。点击系统维护中的操作员。 在“操作员身份管理”中，选择要更改的操作员身份。点击左上角的“编辑”按钮。在下方“操作员管理”中的“名称”修改相应的名字。然后点击“操作员身份管理”中的身份，点击左上角的“退出”按钮。在弹出的“保存确认”对话框中点“是” 目录 一、安装流程……………………………………………………………………………………………………2 二、使用说明 1、设置企业信息………………………………………………………………………………………………28 2、商品编码……………………………………………………………………………………………………30 3、客户编码……………………………………………………………………………………………………31 4、领用发票……………………………………………………………………………………………………32 5、发票填开……………………………………………………………………………………………………36 6、发票作废……………………………………………………………………………………………………39 7、发票月报……………………………………………………………………………………………………40 8、开具负数发票………………………………………………………………………………………………45 9、修改操作员信息……………………………………………………………………………………………46 注册文件 税局拷取注册文件：注册文件格式为REG+企业税号.rar或者zip，解压后为SG60JS+企业税号+000.RFHX！注意事项：不能打开，尤其不能更改打开方式！注册文件非安装程序（如果文件无法解压缩或者解压缩报错，此为用户电脑系统中解压程序或者拷贝的问题，与软件无任何的关系；建议用户检查电脑解压缩软件程序或者去税务局重新拷贝）！ 主分机注册文件：主机注册文件同上，分机注册文件格式为SG60JS+税号+00*.RFHX；*代表用户分机号，即为几号分机 网络发票软件安装条件 安装条件：XP系统；单网卡（如果是多网卡或有虚拟网卡，可将其中一网卡禁用或者卸载，虚拟网卡必须关闭，否则会影响注册文件的使用）；联网（网络发票提供实时上传，并且开