基于战略的KPI体系建立和推行教程分析.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * KPI体系建立--FAST法 例：供应能力FAST分析 人力行政部 优化组合 招聘管理 薪酬管理 绩效管理 培训管理 行政管理 离职人员访谈率 绩效体系建设进度 总部员工流失率 总部招聘需求满足率 总部人均培训时数 用工标准制定 使命： 建立完善的人力资源体系和推进制度建设，打造优秀管理团队，为公司可持续发展提供人才和体系保障，为企业和员工提供满意的行政后勤服务。 考核申诉及时解决率 优化组合目标达成率 培训满意率 招聘成功率 绩效考核完成率 员工满意度 薪资体系完善进度 万元薪酬产出率 培训体系建设进度 员工手册和制度建设进度 人均办公费用达成率 行政后勤服务满意度 制度和文化 人力行政部各岗位考核指标 总部招聘需求满足率 总部招聘成功率 总部离职人员访谈率 培训课程开发数量 总部人均培训时数 培养目标完成率 年轻骨干人才数量 优化组合目标达成率 绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 人均产值 培训课程开发数量 绩效计划制定及时完成率 绩效考核覆盖率 绩效面谈覆盖率 行政后勤服务投诉次数 行政后勤服务满意度 总部人均办公费用达成率 财务管理部 会计核算 财务报告 会计报表不及时次数 信用管理 应收款对帐差错次数 预算管理 分析报告差错项次数 关键员工保有率 人均培训时数 周边部门满意度 分析建议采用项次数 部门信息传递 不及时次数 会计报表差错项次数 部门管理 资金管理 资产日报按时完成率 合并报表按时完成率 资金预测报告不及时次数 合并报表差错次数 资产日报差错次数 发货系统更新不及时次数 信用发货差错次数 预算控制达成率 税务管理 纳税申报按时完成率 税务优化达成率 审计发现差错次数 会计核算不及时次数 使命：建立符合适用会计准则的核算体系，及时准确完整出具财务报告；科学评价企业运营数据，为管理决策提供有效支持；完善内部控制体系，保障资金安全，降低经营风险；通过持续的价值发现，确保股东价值最大化。 不良资产披露不及时次数 审计发现差错项次数 团队协作 预算分析不及时次数 部门费用控制达成率 询证函按时完成率 分析报告不及时份数 资金预测差错项次数 货币资金周转天数 经营性现金流 财务分析 财务管理部各岗位考核指标 经营性现金流 集团审计发现差错次数（年度指标） 预算控制达成率 集团绩效考核指标数据及时完成率 部门费用控制达成率 关键员工保有率 信用发货差错次数 各部门费用控制达成率 不良资产披露不及时次数 审计发现差错次数（年度指标） 会计报表不及时次数 预算控制达成率 预算分析不及时次数 合并报表差错次数 分析报告差错项次数 货币资金周转天数 资金预测差错项次数 资产日报按时完成率 资产日报差错次数 分析建议采用项次数 分析报告差错项次数 分析报告不及时份数 生产管理部 品种与创新 技改管理 品质管理 成本控制 生产管理 使命： 提升工厂的工艺质量与生产管理能力，建立市场导向的生产体系，提供有竞争力的生鲜品与优质的服务，提升客户满意度。 部门管理 品种改进计划完成率 高附加值产品销售额 内控标准符合率 客户满意度 计划产量完成率 重大技改项目及时完成率 技改项目费用预算达成率 每头用工符合率 目标成本 不良库存金额 设备单耗 实际吨耗指标符合率 质量问题整改及时关闭率 客户质量反馈次数（吨） 试产一次成功率 质量赔款 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 培训计划完成率 准时交货率 技改安全事故次数 生产分析建议措施采纳项次 技改项目验收一次合格率 生产分析及运行质态报告提交不及时准确次数 6S管理推进计划完成率 课题成功项次 客户需求分析反馈不及时准确次数 设备完好率 运转操作优一率 生产管理部各岗位考核指标（纺织公司例改） 内控标准二档以上符合率 质量问题整改及时关闭率 客户反馈次数 品种改支计划达成率 准时交货率 生产分析报告及运转质态报告不及时准确次数 生产分析建议措施采纳项次 相关部门及子公司反馈、传递、处理不到位次数 设备单耗 质量问题整改及时关闭率 内控标准二档以上符合率 客诉问题处理不及时次数 客户需求分析不及时准确次数 运转操作优一率 重大技改项目及时完成率 技改项目费用预算达成率 技改安全事故次数 技改项目验收一次合格率 设备完好率 设备单耗 计划产量完成率 内控标准二档以上符合率 内控标准二档以上符合率 客户质量反馈次数 试产一次成功率 课题成功率 实际吨耗金额 设备单耗 计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 每头猪用工符合率 6S管理推进计划完成率 计划产量完成率 目标成本 质量赔款 高附加值产品销售额 每头猪用工符合率 6S管理推进计划完成率 目录 KPI概念