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名翔恿線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第1頁共9頁 一、目的 為使採購作業有所遵循，並能合理地執行，確保能以適時、適價與適質之原物料與生產設備供應生產所需，以提昇公司產品與服務 之品質。 二、範圍 凡公司所採購之原物料、機器、儀器與設備均屬之。 三、定義 無 流 程 圖 名翔恿線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第2頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 相關單位 1 採購時機 6.1採購時機 6.1.1當公司有重大決策需採購大批原物料或機器設備時。 6.1.2當原物料低於安全庫存量時。 6.1.3當產能不足須添購機器、儀器設備時。 6.1.4處理行政事務所需之文具或其他備品時。 6.1.5當合約審查通過需採購非規格品或非本公司生產之商品時。 相關單位 2 填單/取消 6.2填單/取消 6.2.1各需求單位人員依其業務所需，填具〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件 1，一式二聯，需就各項目確實填寫，並依〝核決權限表〞(MS-M4- 0602)如附表1之相關規定，呈核決權限主管審核。 6.2.2各單位人員所提出之採購申請，若未奉核可，將〝請購單〞(MS-M4- 0601)如附件1，一式二聯以碎紙機銷毀或撕毀即可。 請購單 (MS-M4-0601) 核決權限表 (MS-M4-0602) 相關單位 3 資料查詢 6.3資料查詢 6.3.1核決權限主管接獲〝請購單〞(MS-M4-0601)如附件1，應即核對所填資 料是否齊全，若資料不全或填寫不清楚時，應通知請購單位補齊資料 或更正後，再依所請購物品查詢〝供應商合格名錄〞(MS-M4-0608)如 附件2、〝供應商資料調查表〞(MS-M4-0606)如附件3與相關之歷史交 易記錄。 請購單 (MS-M4-0601) 供應商合格名錄 (MS-M4-0608) 供應商資料調查表 (MS-M4-0606) 相關單位 4 詢價 6.4詢價 6.4.1核決權限主管依以下條件判定是否需要詢價，若需要，進入流程5， 進行詢/議價，若不需要，則進入流程7，進行核決。 名翔恿線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第3頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 詢價條件 A初次採購之生產性原物料且單項物品採購金額超過5000元 B初次採購之非生產性原物料且單項物品採購金額超過2000元 C有價格更便宜之資訊或有其他相關產品可以替代時。 D機器、儀器設備等之採購。 E屬於壟斷獨占市場之產品，不需比議價。 F凡執行ISO 9002品質系統前已比議價過之原物料，不需比議價。 相關單位 5 詢/議價 6.5詢/議價 6.5.1核決權限主管依以下規定進行詢/議價作業 詢價 A所需採購之品項，如係多家供應商可供應時，需至少有兩家供應 商的電話報價或報價單報價。 B所需採購之品項若為固定供應商供應時，直接要求其報價。 C所需採購之品項若為機械、量規儀器及設備類時，需要求供應商 簽訂合約，合約內容需註明如：安裝、試車、保固、訓練與違約 罰責…等相關事宜。 D供應商之報價單中應詳細說明付款條件、付款方式、物品規格、 數量、單價、交期、運送方式與運送地點…等相關條件。 議價 A比較供應商之條件後，選擇最具競爭力者為優先議價對象。 B議價時可以電話或傳真方式進行。 詢議價表 (MS-M4-0603) 名翔恿線股份有限公司 採購管理程序書 文件編號 MS-M2-0601 制訂日期：89年10月26日 修訂日期： 年 月 日 版次：A.0版 頁 次 第4頁共9頁 四、權責 單位 五、作業流程 六、作業內容 Who，When，Where，How to do，What 七、參考文件 八、應用表單 No 流程 C將議價結果填入〝詢議價表〞(MS-M4-0603)如附件4。 相關單位 6 彙集 6.6彙集 6.6.1核決權限主管將以下資料彙整後以利於進行審查。 所有供應商之報價單。 〝詢議價表〞(MS-M4-0603)如附