采购管理过程--采购部.docVIP

过程名称： 采购管理过程 受审核过程负责人确认： 内审员： 审核日期： 审核依据： ISO/TS16949：2009标准、本组织体系文件、本组织适用的法律法规及其他要求。 过 程 乌 龟 图 过程中心：采购文件的编制；采购计划的制订；采购实施；例外采购；采购事项的变更；采购物资的验收入库等 过程方法：采购管理程序、文件与记录管理程序、检验和试验程序、不合格品管理程序、供应商管理程序、设备管理程序 过程资源：运输工具、产品标识、传真/电话、电脑、仓库 过程执行：供应商、采购员、仓管员、检验员、生管 过程指标：准时率或交付率为100% 过程输入：承制传票、生产计划、物料需求计划、请购单、合格供应商清单、采购合同 过程输出：订购单、到货记录、按时交付满足采购资料要求的产品、供应商考核表、实验室检测报告 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 1、采购文件的完整性 1.1 采购技术文件 1、采购文件以什么方式（技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单）体现？ 如何控制版本？ 2、采购文件是否清楚地说明对采购物资的要求（含法规要求）？ 3、采购文件发放前需由相关部门经理或其授权人批准？ 4、当需要在供应商货源处对所采购的产品进行验证时，是否在采购单/采购合同中就验证的安排和产品的放行办法作出了说明？ √ √ √ √ 采购课 采购课 采购课 采购课 1.2 采购合同 5、采购部是否与供应商签订了“采购合同”？采购合同的内容是否包括质量验收要求、交付方式、结算方式、违约责任以及对供应商的产品、程序、过程、设备、人员、质量体系、环境、安全生产的要求等内容？必要时，是否向供应商提供了顾客批准的资源？ √ 采购课 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 2、采购计划 2.1 物料采购 6、采购员是否根据生产计划编制了《请购单》？ √ 采购课 2.2 机器设备、检测设备采购 7、机器设备、检测设备、维修件，相关部门是否填写了“请购单”，交予采购部实施？ √ 采购课 3、采购的实施 8、采购员是否从《合格供应商名册》中选择合适供应商，向其发出《订购单》及有关资料？ √ 采购课 9、采购活动中出现故障时，采购部是否及时用联络单通知有关部门？ √ 采购课 4、例外采购 10、例外采购后是否补办了相关手续？是如何控制例外采购活动的？ √ 采购课 5、采购事项的变更 11、当采购需求有变化时，相关部门是否下达了联络单给采购员？ √ 采购课 6、采购物资的验证 12、当顾客要求在本公司或供应商处对供应商的产品进行验证时，公司如何配合？并做好了相关记录？ √ 采购课 13、采购物资到厂后，品质部是否进行了来料检验？并做好了相关记录？ √ 采购课 管理体系检查项目 检 查 方 法 检查结果记录 提 问 文件查阅 现场检查 审核地点 7、采购过程目标的实现情况 7.1 采购产品批合格率 14、采购产品批次合格率是多少？有无达到目标？未达到目标要求时，如何改进？ √ 采购课 7.2 交货准期率 15、交货准期率是多少？并做好了记录？有无达到目标？未达到目标要求时，如何改进？ √ 采购课 7.3 交货延误造成的生产中断次数/月 16、每月交货延期造成的生产中断次数是多少？有无超过目标的规定次数？未达到目标要求时，如何改进？ √ 采购课 7.4 退货率 17、退货率是多少？有无超过目标的退货率？未达到目标要求时，如何改进？ √ 采购课 武冈市永锐电子科技有限公司 管 理 体 系 审 核 检 查 表 YR-FR-QM-035/a