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市场开发中心经营分析报告 前言部分：概述所做的主要工作，并明确主要指标完成情况，如收入、利润、日费率指标完成情况等。说明完成工作量收入和结算收入情况。 一、经营业绩责任指标完成情况分析 重点说明与公司签订的经营业绩责任合同中各项指标完成情况，按进度检查对未完成指标项目进行分析和说明。 经营业绩责任指标完成情况表 序号 指标名称 计量单位 年目标值 实际完成 完成或增减比率 一 实现收入 万元 二 实现利润 万元 三 管理指标 (1) 健康安全环保指标 a.安全指标 　 　 　 生产事故千人重伤率 ‰ 0 　 交通责任事故千台车死亡率 ‰ 0 　 工业生产亡人事故 起 0 　 b.环保指标 　 　 　 生态破坏和环境污染事故 次 0 　 工业固体废弃物排放 　 c.职业健康指标 　 　 重大职业中毒事故 次 0 (2) 现场管理 日费率 (3) 节能节水指标 （4） 设备管理指标 (4) 党风廉政建设指标 (5) 精神文明建设指标 (6) 综合治理指标 (7) 稳定工作指标 (8) 履职测评指标 二、工作量完成情况分析 年度合同工作量、实际完成工作量、完成合同和计划工作量比率、与上年同期对比情况。根据分市场和项目对比，分析影响完成工作量、效率（日费天数和日费率）情况的主要原因。 国外市场工作量完成情况对比表 项目 合同和计划工作量(目标值) 本年实际完成 完成合同和计划比率 完井(口) 日费天数(天) 日费率(%) 完井(口) 日费天数(天) 日费率(%) 完井(%) 日费天数(%) 日费率(%) 项目 上年同期实际完成 本年实际完成 与上年同期对比增减 完井(口) 日费天数(天) 日费率(%) 完井(口) 日费天数(天) 日费率(%) 完井(%) 日费天数(%) 日费率(%) 三、收入成本支出情况 1、收入情况分析：重点分析收入完成情况，与年目标、上年同期对比分析收入增减原因，找出主要因素。对各项目工程款结算情况进行分析说明。 收入利润情况对比分析表 序号 项目 年计划收入(万元) 本年实际完成(万元) 上年同期完成(万元) 完成年计划比例 与上年同期对比增减 实现利润(万元) 2、主要成本项目情况分析：与定额相比对单井成本节超原因进行分析，重点分析差异较大的项目，说明增减原因。 成本支出情况分析 井号 项目 预算成本 实际成本 成本节超情况 总成本（万元）　 单位成本 （元/米） 总成本（万元）　 单位成本 （元/米） 总成本（万元）　 单位成本 （元/米） 按财务部下达单井预算和预算外项目列项 四、经费指标使用情况分析 五、合同履行情况及所做的主要工作 所做的主要工作，各项目履行合同、提高收入和效益采取的措施。 六、下步工作重点、存在问题、保证措施和经营预测 在汇报时对报告中第五项内容做概括性简要汇报。在三季度分析中要对全年指标完成情况进行预测。 1