凤竹纺织FZMM-401采购订单入库流程V3.0.docVIP

凤竹纺织未来业务流程设计 物料管理模块 流程名称：采购订单入库流程 流程编号：FZMM-401 作者：曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 日期：2005-7-19 版本：V3.0 目 录 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为必威体育精装版版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-401采购订单入库流程V3.0.doc 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1．0 2005-6-29 曾云阳 2．0 2005-7-11 曾云阳 版本修正 3．0 2005-7-19 曾云阳 谢宝松 庄兴 张志兵 版本修正 批准记录 姓名 职务 签名 日期 曾云阳 凤竹MM组组长 谢宝松 凤竹MM组关键用户 张志兵 惠普MM顾问 李学仕 凤竹供应部副部长 蒋华青 凤竹项目副经理 陈锋 凤竹供应部部长，凤竹项目经理 陈兰 惠普项目经理 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范采购物料的入库流程,保证物料能够及时、准确入库，同时完成相关的质量检验控制。 未来流程综述 所有采购物料均需要根据采购订单进行收货，若无采购订单仓管员可以拒绝验收（紧急采购订单可以联系相关采购员处理）； 根据《物资检验管理规定》的规定由相关部门对采购物料进行检验处理。 录入员根据检验结果对检验合格的物资从系统冻结库转入到系统正常库同时将物资检验结果等相关信息录入系统并打印《物料入库单》交仓管员签字确认，对检验不合格的物资提交供应部/营销中心处理； 供应部/营销中心对检验不合格的物资进行处理并将供应部经理/营销副总审批的处理结果反馈到仓库； 录入员根据问题处理结果对不退货的物资从系统冻结库转至系统正常库，对要退货的物资由采购员通知供应商退换货处理，录入员将系统冻结库数据退出； 对现有流程的优化 可加强对采购物料的质量检验控制； 采购收货到冻结库存可实时查询物料在途库存； 可实时查询采购入库物料的质量信息； 采购入库后，直接相关的库存金额信息，仓库管理中不再关注金额，优化仓库管理职能。 仓库、采购、财务数据高度集成，资源共享；； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 实物收货 仓管员 采购物资到库后 仓库 按《采购订单》进行收货，对无《采购订单》或对到货物资无法确认是否有《采购订单》的物料反馈到供应部/营销中心处理。 提供采购订单 采购员 接到仓管员反馈时 供应部/营销中心 因急单或特殊情况，对无《采购订单》或仓库无法确认是否有《采购订单》的物资进行采购确认。 判断是否检验 仓管员 验收到货物资时 仓库 根据《物资检验管理规定》判断物资是否需要检验，并将判断结果传达给录入员； 系统录入 录入员 有采购订单及需检验或不需检时 仓库 需检验的物资将实际验收数量录入到系统收货冻结库中，同时打印《物资报检单》通知品管部/技术中心取样检验；不需检验的物资直接将实际验收的数量录入到正常库打印《物料入库单》； 取样检验 检验员 接到仓库《物资报检单》时 技术中心/品管部 取样检验，出具《物资检验报告单》交由仓库办理相关工作； 6.确定是否收货 供应部经理/营销副总 物资检验报告不合格后 供应部/营销中心 按“采购物资质量问题处理流程”执行，判断是否退换货或相关赔偿，并将处理结果反馈到仓库， 7.录入到正常库 录入员 物资检验报告合格或检验不合格同意放行 仓库 对不合格但已处理不退货的物料与检验合格的物料从冻结库的数量转移至正常库并打印《物料入库单》同时将检验结果及相关信息录入系统； 8.签名确认 仓管员 接《材料入库单》 仓库 对《材料入库单》进行审核并签名确认； 从冻结库退出数据 录入员 检验不合格不同意收货 仓库 将冻结库的数量退出并由采购员通知供应商办理退换货手续； 其它说明 到货采购物料若品名不符或单价不符，应拒绝收货或联系采购员处理； 到货物料验收完毕后应进行明确标识，检验结果未出之前绝不允许发放到生产车间使用； 到货物资需抽查重量的应做好相关的记录； 采购物资入库系统应