北京国电中国电科院BPR_P3_DE_MA_MA 2.03 合同移交管理流程说明文档_v2.0_20100826.docVIP

中国电科院流程梳理及系统建设规划项目 MA 2.03 合同管理流程 2010年7月 目录 一、总体说明 3 二、流程说明 － MA 2.03 合同移交管理流程 4 一、总体说明 流程图是指为实现特定的业务能力和需求而制定的一组有相互联系、有组织的工作步骤示意图。流程图的主要构成如下表所示： 流程图主要标识 标识说明 开始/结束：用该图框表示一个流程的开始和结束。 流程活动：该标识用于表示流程中一项需要处理的活动，例如处理一个文件，或审核一个文件。 流程判断：该流程框代表一个判断的结果，并连接“是”或“否”的情况 流程标识：该标识代表转另一个流程或与另一个流程集成 流程图连接标识：该标识用于同一流程图中页和页的连续或者用于同页内从一个动作框转到另一个动作框。具体画法是在标识内以大写英文字母表示（A-Z），然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识，在该标识上写下相同的英文大写字母。 流程说明文档是指对流程图涉及的内容进行具体说明的文本文档，包括以下九个部分： 流程适用范围 流程涉及的主要部门 流程设计目标 流程关键改进 流程前提假设 流程图 流程说明 备注 参考文档 流程贡献人 (十一)版本历史 二、流程说明 － MA 2.03 合同移交管理流程 流程涉及的主要部门 产业公司合同承办部门 产业公司企划部 产业公司物资部 流程设计目标 明确销售合同移交的具体流程和步骤，清晰界定各部门和角色职责。 流程关键改进 强调合同登记及管理，规范合同副本的移交，明确随合同进行移交的相关文档，使合同执行部门对合同/方案签订过程有完整的了解，支持后续的合同执行活动 定义启动大会规程和职责，保证信息传递完整。 流程前提假设 无 流程图 流程说明 步骤 步骤说明 涉及部门角色 10 将已签订并生效的合同登记，分配合同编号，对于以院本部名义签订的合同，需要上报院营销部进行合同备案。 企划部/合同登记负责人 20 生成合同副本并移交至合同执行相关部门 合同承办部门/合同承办负责人 30 检查产成品库存，是否满足合同要求：满足，转到MM 4.07物资发运管理；不满足，转到MA 5.01项目启动管理流程 物资部/成品管理负责人 40 根据合同执行的实际情况，决定是否需要召开项目启动大会：需要，转到（50）；不需要，转到MA 5.02项目计划管理流程 合同执行部门/合同执行负责人 50 各部门协调解决项目启动过程中遇到的单一部门无法解决的问题和项目范围模糊地问题 合同执行部门/合同执行负责人 60 解决方案是否涉及合同变更：涉及，转到MA 2.04合同变更管理流程；不涉及，转到MA 5.02项目计划管理流程，进行合同正常执行 合同执行部门/合同执行负责人 备注 无 参考文档 MA 2.04 合同变更管理流程 MA 3.05 物资需求计划管理流程 MA 5.01 项目启动管理流程 MA 5.02 项目计划管理流程 MM 4.07 物资发运管理流程 流程贡献人 中电普瑞科技有限公司 梅峰 北京国电富通科技发展有限责任公司 吴泳 北京国电富通科技发展有限责任公司 杜阳林 (十一)版本历史 日期 版本 变更描述 变更原因 作者 V0.1 第一稿 荣钰杰 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第4页 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第5页 2010?埃森哲公司版权所有，仅供中国电科院内部使用 第6页