太太药业AI-MM-070 V3.0.docVIP

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2017-09-15 发布于山东
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现有业务流程调研报告物料管理模块流程编号：AI-MM-070 流程名称：原辅、包装材料及宣传、促销物料的收货责任人: 毛善平日期: 2002-03-18 版本: V3.0 流程描述：介绍原辅料、包装材料接收的整个过程，包括接收条件、接收方法、接收过程及其过程中所应有的单据、表格等。相关岗位职责分工供应部主管负责提供到货的相关信息储运部包管员负责分类对来货的初检、请验、标识；搬运工负责搬运；记帐员负责记总帐和分类帐质保部负责对来货的检验判断流程详述流程名称：原辅包材及宣传、促销物料的收货(AI-MM-070) 备注供应部、市场部主管通知储运部仓管员将要到货的明细；储运部仓管员对到货物料的外观、数量等进行实步检验并填写相应记录；此单为原辅馐材料接收单一式五联，一联仓库留底，另外四联交质保部请验；储运部仓管员填写《原辅、包装材料库存货位卡》、《库存物料台板卡》（待检）质保部将《原辅、包装材料接收单》、储运部联系仓库并发相应《合格证》或《不合格证》此反馈单为《不合格品反馈处理单》由储运部填写，副总做最后审批单据/报表原辅包装材料外观检查记录原辅、包装材料接收单(五联) 收货单(二联) 原辅包装材料货位卡物料台板卡原辅包装材料总帐原辅包装材料分类帐合格证不合格证原辅包装材料综合报表药品购进记录宣传品、促销品检验记录宣传品、促销品综合报表问题分析物料到货不及时仓库物料库存没办法控制 TT-ERP 现有业务流程调研报告版本: 3.0 文件名: AI-MM-070 V3.0.doc 页码: 4 / 4 生成日期: 2002-3-15 10:04 修改者: 毛善平修改日期: 22/03/2002 密件:仅供太太药业内部使用