太太药业AI-PP-120 V3.0 委托外加工流程.docVIP

太太药业股份有限公司ERP二期项目 现有业务调研报告－生产制造 业务名称：委托外加工流程 文档号：AI_PP_120_V3.0 版本号：3.0 作 者： SAP项目组 保存日期： 2003年4月14日 参考资料： 状 态： 交付签字： 发布日期： 2003年5月9日 说明： 2003/04/11-17日，按太太药业ERP-SAP 项目的要求， PP模块系统实施顾问组对太太药业海滨制药有限公司进行了第一次初步调研，本次调研采取的方式是各模块顾问将要了解的问题点列出清单，太太药业股份有限公司相关人员根据顾问的问题点进行介绍。此次调研的目的是了解太太药业股份有限公司的基本状况及近期可以预见的一些变化，从而为项目实施提供一个大致的范围。下面是顾问以生产部和车间部分作为调研对象，并分别对相关部门进行了拜访。 受访单位/部门 受访人/职位/通讯方式 时间 主 题 生产部 李祥忠（生产部计划员主管） 2003/04/12 生产业务流程调研（现有组织架构，流程及未来目标需求） 本文档有太太药业ERP项目组人员 文档修改记录 文档状态 最后修改日期 初稿 2003年4月14日 二稿 2003年4月21日 三稿 2003年5月08日 确认和批准 该文档需要以下人员确认： 姓名 签名 日期 李祥忠 该文档需要以下人员批准： 姓名 签名 日期 杨流文 存档 该文档存档在太太药业股份有限公司，神州数码管理系统有限公司保留复印件 业务流程名称 流程名称: 委托外加工流程 流程描述 本流程描述委托外单位加工F13的中间体流程，包括下达货订单、资金预算、验料、付中间体原料款等程序，并记录相关物流、单据的传递过程。 相关岗位职责分工 技术部：负责人 储运部：验料员 生产部：经理、生产计划主管 流程详述 根据倍能产品月生产计划及美罗倍能无菌粉或倍能无菌粉售销计划，技术部书面制订F13原料的中间体采购订单，经苏总确认，生产部制订中间体的要货订单并下达生产单位，制订中间体原料款资金预算。 生产商根据要货订单组织生产，产成品与增值税发票寄往海滨。产品经海滨品质部检验合格（不合格退回生产商），生产部办理入库手续并申请原料付款，财务付款。 单据/报表 入库单 加工订单 付款申请单 资金预算 问题分析 太太药业股份有限公司ERP二期/SAP项目—现有业务调研报告-生产制造 3 密件:仅供太太药业内部使用 请首先在“属性”中的“标题”栏输入本文档的中文名称，之后更新域。页眉中的相关信息将随之更新。 请根据“文档修改记录”中的“文档状态”，确定是初稿、二稿或终稿。 如是业务方面的文档，需前三位人员确认，此时应将第四行的内容清空；有关网络、硬件方面的文档，需李军确认，此时应将前三行的内容清空。 文档号：AI-PP-120-V3.0