比亚迪精密制造bpd_qm08_v01完工检验流程2.docVIP

流程名称: 产成品完工检验 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义,其中所涉及的SAP功能已得到以下项目组成员的接受并已签署. 业务负责人: 陈 刚 签署: 业务负责人: 肖平良 签署: 日期: 日期: 业务负责人:王海涛 签署: 业务负责人: 方 芳 签署: 日期: 日期: 业务负责人:万秋阳 签署: 日期: 事业一部分管副总：王念强 签署: 日期: 事业二部分管副总：毛德和 签署: 日期: 比亚迪项目经理: 夏佐全 签署: 日期: 普华永道项目经理: 罗凯波 签署: 日期: 流程简述 产成品完工检验流程是指产品包装或PACK加工完成后进行的全面的检验过程。 由QA负责产成品完工后的检验以及SAP系统结果的录入和使用决策。本文档描述在SAP系统产成品完工检验执行的未来流程。 期望/功能/特别考虑 我们将会采用标准的SAP功能。 在实现阶段将完成必要的配置。 流程详细解释: 计划部将包装/PACK生产单释放后，生产线按照生产单进行生产，产成品生产完工后，生产线填写《送检及进仓单》送至QA，QA检验员进SAP系统根据生产单号手工创建该产成品的检验批，然后查阅该检验批确定抽样数量与检验项目，实施抽样检验。检验完毕后，QA检验员形成书面的检验结果，并提交主管确认，记录无误后由QA SAP用户录入SAP系统，并由QA科长进行使用决策。如果检验结果合格，则QA检验员在各箱合适位置加盖QA PASSED印章并在《送检及进仓单》上签字确认，然后车间将产成品凭QA签字确认后的《送检及进仓单》入库；如果检验结果不合格，通知生产线进行返工，,重新进行生产送检流程。 相关的规则和政策改变: 事业一部、事业二部实施相同的流程； 包装生产计划中, 每天每个型号作为一个生产单； 风险控制 如果QA检验结果不能及时录入，没有做完使用决策，产成品就无法办理进库出库手续，遇到紧急出货情况如果QA、仓库、计划部不协调，可能会影响到出货。 使用频率 每个生产单的产成品完工后均需实施本流程。 组织结构变化(对当前组织结构): 本流程不涉及组织结构的变化 权限控制: 无特别权限控制要求 相关的程序开发: 接口, 数据转换, SAPScript, 报表, 或者功能增强 描述 复杂程度 优先级 参与的部门负责人和用户 参与的部门 产成品完工检验 QA O IPQC X 生产线（一部）/工程部（二部）/计划部（二部） X 仓管科 X 负责人 : O 参与人: X 版本控制 版本 作者 日期 描述 1.0 黄群 2002.01.14 创建 业务流程步骤: 步骤 用户 系统 事务 描述 下一步 1 计划部 SAP 生产释放 释放包装/pack生产单 2 2 生产线 系统外 生产 根据包装/pack单安排生产 3 3 生产线 系统外 填写送检单、进仓单 生产完工后填写送检单、进仓单 4 4 QA检验员 SAP 手工创建检验批