万向钱潮wxqc-erp-mm-tb-110 公司锻造间领用料v20.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：wxqc-erp-mm-TB-110 流程名称： 公司（锻造）间领用料 责任人: 日期: 版本: A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 Brief description of the process model 目标/宗旨 针对前潮公司向锻造公司间领用料的业务进行管理 由于锻造公司在后勤角度是作为车间处理，而从财务角度是两个公司，此流程是从两个角度把相互之间的业务整合在一起 改进内容 在发生后勤业务的同时，系统也把公司之间的帐务分清。 将来流程综述 该流程描述了系统根据生产计划转成采购计划，采购员根据供应商的供货能力进行调整，确认后将计划转成订单，锻造公司根据采购订单产生外向交货单，统计员根据外向交货单发货，从锻造的半成品库发货，供应商加工好后，交货到制造总部的半成品库，收货后开票给锻造公司，财务对发票进行处理。 对现有流程的改变 需要制向锻造公司采购的采购订单 锻造公司根据采购订单创建交货单 统计员要根据交货单发货 事后，锻造公司要在系统中开票给前潮总部 前潮总部要在系统中作发票校验  E: 将来业务子流程模式 – 流程图 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 1、采购计划 生产计划员 MRP运行后 制造总部 MRP运行后系统自动产生采购申请 2、调整采购计划 生产调度员 生产计划下来后 制造总部 生产调度员根据锻造公司能力等因素对计划进行调整。 4、转采购订单 生产调度员 采购计划确认后 制造总部 生产调度员把调整后的采购计划确认后，转成采购订单。 5、外向发货单 生产调度员 采购订单产生后 锻造公司 锻造公司根据采购订单产生外向交货单 6、发货 统计员 采购订单生成后 制造总部 统计员根据外向交货单从锻造的半成品库发货 7、开发票 制造总部的半成品库仓管员 收货入制造总部半成品库 制造总部 制造总部的仓管员根据收到的实物数量开发票给锻造公司 8、财务处理 财务相关人员 开发票后 财务部 财务部根据制造总部开给锻造公司的发票结算  F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 文件名: wxqc-erp-mm-TB-110 公司（锻造）间领用料v20 .doc. 公司（锻造）间领用料 页码: 4 / 6 生成日期: 11/20/2003 12:54 PM 修改者: 刘华 修改日期: 25/11/2003 密件:仅供万向钱潮内部使用