太太药业TB-MM-080 V1.0.docVIP

业务流程蓝图设计 物料管理模块 流程编号：TB-MM-080 流程名称：退货订单流程 责任人: 徐燕杰 日期: 2002-04-04 版本: V1.0 A: 修改历史 修改日期 修改人 修改内容 B: 审批控制 审批日期 审批人 审批内容 C: 签名 姓名: …………………………………… 职责: …………………………………… 日期: ……../……../……..  D: 将来业务子流程模式 - 说明 目标/宗旨 1、对退货订单进行合理控制 2、介绍已收货但因出现质量问题做退货的退货订单处理操作流程 改进内容 1、创建退货订单 将来流程综述 储运部填写不合格品反馈处理单，供应部、质保部、主管副总填写相关意见，供应部根据处理意见创建退货订单。 将来流程详述 1、储运部系统外填写《不合格品反馈处理单》。 2、供应部在《不合格品反馈处理单》上根据不合格项及实际情况填写处理建议。 3、质保部在《不合格品反馈处理单》上填写处理意见。 4、主管副总审批处理意见。 5、根据处理结果如是本公司责任转销毁流程，如是供应商责任进行下一步。 6、供应部根据处理意见创建退货采购订单。 7、供应部在系统内填写退货采购订单的内容，并打印二份退货采购订单，第一份供应部存档，第二份交供应商。 8、退货采购订单交供应商对数量及价格进行确认，并将确认结果返回供应部，供应商不同意处理意见返回第二步重新处理。 9、供应部在系统中维护供应商确认信息。 对现有流程的改变 1增加创建退货订单 E: 将来业务子流程模式 – 流程图 流程名称：退货订单流程（已做收货） 支持性文件 《不合格品控制规程》 SMP-QMQD006-00 《供应商管理规程》 SMP-MMSD002-00 E: 将来业务子流程模式 – 业务详述 业务名称 责任人 发生时间 部门 业务目标 业务描述 不合格品反馈单 主管 不合格品退到仓库后 储运部 填写不合格品反馈单 储运部根据不合格物料填不合格品反馈单 填写处理建议 主管 收到不合格品反馈单后 供应部 填写不合格品处理建议 供应部根据不合格品实际情况填写处理建议 填写处理意见 经理 收到不合格品反馈单后 质保部 填写不合格品处理意见 质保部根据不合格品实际情况填写处理意见 审批处理意见 主管副总 质保部填写意见后 生产中心 审批处理意见 审批处理意见 创建退货订单 采购员 主管副总填写处理意见后 供应部 创建退货订单 根据处理意见创建退货订单 供应商确认 销售员 创建退货订单后 供应商 对退货进行确认 对退货订单进行确认 维护退货信息 采购员 供应商确认后 供应部 维护退货信息 在系统中维护退货信息 F: 其它说明 特殊情况说明 相应管理细则 权限需求 1、储运部填写《不合格品反馈处理单》 2、供应部在《不合格品反馈处理单》填写处理建议 3、质保部在《不合格品反馈处理单》填写处理意见 4、供应部创建退货采购订单 5、主管副总在《不合格品反馈处理单》审批处理意见 报表需求 1、《月退货汇总表》 TT-ERP 业务流程蓝图设计 版本: 1.0 文件名: TB-MM-080 V1.0.doc 页码: 3 / 6 生成日期: 4/28/2002 修改者: 徐燕杰 修改日期: 4/28/2002 密件:仅供太太药业内部使用