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管理审计科科员岗位说明书 岗位名称 管理审计科科员 岗位编号 所在部门 纪检监察审计部 岗位定员 直接上级 管理审计科科长 所辖人员 直接下级 无 岗位分析日期 本职： 在管理审计科科长的领导下，负责集团及子（分）公司负责人任中、离任经济责任审计及财经法纪审计、经济仲裁及对外审计联系、协调等工作 职责与工作任务： 职 责 一 职责表述：具体实施对集团及所属单位管理人员任中、离任的经济责任审计及其他审计工作 工作 任务 协助管理审计科科长编制审计项目计划 负责对集团总部中层管理人员、外派的高管人员进行任期经济责任审计评价 负责对子公司、控股公司以及投资项目的经济责任目标的完成情况进行审计确认 负责组织财经法纪审计、经济仲裁、审计调查等审计工作 进行现场调查，获取有价值的审计资料，包括离任者个人的资料、单位、部门的各类财务资料、法律诉讼有关案卷材料、对外担保有关文件、合同、协议等 负责组织撰写并审定审计报告，出具审计意见书 负责与外部审计机构和个人的协调工作 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职 责 二 职责表述：负责对集团总部和分公司、下属单位的内部控制制度的健全性和有效性进行审计 工作 任务 对被审计单位内部控制制度的健全性、有效性实施审计 通过调查表、座谈会等形式，审核被审计单位在人、财、物和采购、销售、建设等环节的管理措施是否健全并落实执行 通过审核查实，对内部控制制度的健全性、有效性提出审计建议 职 责 三 职责表述：负责具体实施上级交办的专项管理审计 工作 任务 负责办理上级交办的专项管理审计事项 在征求被审计单位意见后，负责上报审计报告，经领导批准后，下达审计意见书 负责对有疑义的审计事项组织复审 负责督促被审计对象及有关部门执行审计决定 职 责 四 职责表述：其他日常工作 工作 任务 负责相关资料信息的收集、汇总和整理 负责定期向直接上级汇报工作，接受检查和监督 协助部长协调本部门与其他部门的业务工作及信息沟通 职责 七 职责表述：负责完成上级交办的其他工作 权力： 对审核对象内部控制制度的建议权 对审计所需资料的查阅权 决定的执行权和限期整改权 对各项业务工作的审计建议权 对违规者处分和处罚的建议权 工作协作关系： 内部协调关系 公司各部门、分公司及下属单位 外部协调关系 上级主管单位、会计师事务所、公安机构 任职资格： 教育水平 本科及以上学位 专业 财务、会计、审计、经济管理等相关专业 培训经历 内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 经验 1年以上相关工作经验 知识 通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件 技能技巧 很强的专业技术能力、协调能力、沟通能力、计划能力，能够独立开展审计工作 工作条件及其它： 使用工具/设备 工作环境 一般工作环境 工作时间特征 工作时间不规律，经常加班 所需记录文档 汇报材料、工作总结、审计报告初稿、审计报告终稿、被审计单位意见、专项调查报告、培训方案