管理评审制度.docVIP

管理评审制度 1目的 为评价矿业公司安全标准化系统的实施情况，识别不足和需要改进的事项，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。 2范围 适用于矿业公司安全标准化系统的管理评审工作。 3职责 3.1矿业公司经理负责批准管理评审计划和管理评审报告，并负责主持安全管理评审会议。 3.2矿业公司管理者代表负责审核管理评审计划管理评审报告，并负责向经理报告矿业公司安全标准化系统的运行绩效。 3.3安全环保科科负责制定、下发管理评审计划，收集并提供管理评审所需的资料，编写并下发管理评审报告，并负责对管理评审决议的实施情况进行跟踪验证。 3.4各单位、部门负责准备、提供与本单位、部门安全工作有关的评审所需资料，对本单位、部门负责实施的管理评审决议，制定实施工作计划予以落实和实施，并向安全环保科报告实施情况。 4工作程序 4.1管理评审策划 4.1.1矿业公司每年至少进行一次管理评审，两次评审的时间间隔不超过12个月，管理评审以会议形式进行。 4.1.2管理评审一般在年度内部系统评价之后、第三方（外部）评价之前进行，具体时间由安全环保科确定，并经过矿业公司经理及管理者代表同意。 4.1.3若出现下列情况之一，由管理者提出，经理批准，在年度任意时间增加管理评审活动： ——公司组织机构设置和职能分配发生重大变化； ——国家法律法规和政策有重大调整，公司安全生产环境发生重大变化； ——公司出现生产和职业健康安全方面的重大事故； ——其他有关方有严重投诉或投诉连续发生。 4.1.4安全环保科根据经理确定的评审时间，在评审会议前15个工作日编制好管理评审计划。管理评审计划的内容包括：管理评审目的、时间、地点、参加人员、评审主要内容、需准备的评审材料等。 4.1.5管理评审计划由管理者代表审核，经理批准后在评审会议10天前以电子邮件形式发给各单位有关人员，安全环保科保存计划原件。 4.2管理评审准备 4.2.1各单位、部门根据安全标准化管理评审计划的要求，准备安全标准化管理评审输入资料，评审输入资料经本单位分管领导审核后在管理评审会议召开前5天以电子邮件的形式发送安全环保科。 4.2.2安全环保科需准备的主要评审材料为： 4.2.2.1矿业公司安全生产方针执行情况及目标、指标完成情况；法律法规识别的充分性及合规性评价情况；纠正预防措施的实施情况；安全管理评审改进决议措施落实情况；改进建议等。 4.2.2.2矿业公司重大危险源控制情况；管理方案实施情况；职业健康安全运行控制情况；重大安全事故的处理过程；职业健康安全不符合纠正和预防措施的实施情况；改进建议等。 4.2.2.3其他单位、部门安全标准化系统运行情况（包括目标完成情况及适宜性评价、系统各过程、要素运行取得绩效等）；对矿业公司及本单位内部管理评审改进决议实施情况；改进建议等。 4.2.3安全环保科根据各单位评审输入资料，编制《矿业公司安全标准化系统运行情况报告》，并送管理者代表。报告要包括以下内容： 4.2.3.1矿业公司内部评价情况； 4.2.3.2矿业公司安全生产方针、目标实施情况； 4.2.3.3持续改进、纠正和预防措施的实施情况； 4.2.3.4矿业公司安全标准化系统运行绩效，系统的适宜性、充分性、有效性的评价和改进意见。 4.3安全管理评审会议 4.3.1管理评审会议由矿业公司经理主持，安全环保科组织； 4.3.2管理者代表作矿业公司安全标准化系统运行情况报告； 4.3.3各单位根据准备的评审输入资料就部门安全标准化系统职能履行情况进行专题汇报，并提出本部门的改进建议； 4.3.4 矿业公司经理在听取汇报的基础上，对矿业公司安全标准化系统的适宜性、充分性和有效性作出结论性评价，并对以下内容作出决议： 4.3.5.1矿业公司职业健康安全生产方针和目标的符合性的判定； 4.3.5.2安全标准化系统过程和要素运行控制有效性改进方面的决定和措施； 4.3.5.3与相关方和内部员工要求有关的职业健康安全生产绩效的改进决定与措施； 4.3.5.4其他方面的问题和纠正（预防）措施。 4.4.1安全环保科根据管理评审会议记录，在会议结束5个工作日内，编制好《管理评审报告》，评审报告的内容包括评审时间、参加人员、评审内容、评审结论、改进决议等。 4.4.2《管理评审报告》经管理者代表审核，最高管理者批准后，安全环保科以电子邮件的形式发送各单位、部门，安全环保科保留报告原件。 4.5管理评审措施的实施和验证 4.5.1对管理评审报告提出的改进决议，各责任单位、部门要制定改进实施计划，计划明确实施方案、完成时间节点等内容。 4.5.2安全环保科对各单位制定的实施计划进行审核汇总，并报管理者代表批准。 4.5.3安全环保科将审批后的实施计划下发给相关单位，安全环保科保留计划原件。 4.5.4有关单位