WI0731库房管理制度.DOCVIP

索奇汽车零部件有限公司

文件编号

SQ/WI0731

版次

A/00

文件名称

库房管理制度

生效日期

2018.04.01

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1.目的：

本制度对各类物资和半成品、产成品的入库、出库提出了管理和控制要求；规定了仓库的安全要求；明确了库管员的岗位职责，以确保贮存产品不丢失、不损坏、不变质、不误用。

2.适用范围

本制度适用于本公司各类仓库的管理。

3.职责

3.1分厂(采购)负责原辅料材料、外购外协件、工具、工装模具、备品备件和半成品等仓库的管理和贮存质量控制。

3.2分厂(销售)负责成品仓库的管理和贮存质量控制。

4.入库控制

4.1进货入库控制

入库物资按《物资管理制度》的有关条款进行操作，库管员应及时与承运人员当场点交清楚，作好记录并办理有关交接手续。

按库房管理的要求放入指定库区，进行标识，进入保管状态。台帐上记入物资入库日期、合格证号码、入库实际数量和累计库存量。

4.2不合格物资的处理

未经入厂检验和检验不合格的物资不得入库。发现数量短缺应及时通知采购人员，补足后方可入库，并报告部门主管通知供方予以补发。对入厂检验不合格物资的处理按不合格品控制程序的规定执行。不合格的物资必须作出明显的检验状态标识，隔离存放，防止误用。

4.3自制半成品的入库控制

本公司加工制造的半成品入半成品仓库时，应凭车间“自制半成品入库单”和质量检验证件，经清点数量无误后，才能办理入库手续。

4.4完工成品的入库控制

本公司完工产品入成品仓库时，应经车间经办人与库管员核对质量检验证明（合格证）和交库数量，确认无误后才能办理入库存手续。

5.出库控制

5.1限额发料

各仓库均应切实执行限额发料制度。各类物资都应做到先进先出，不同批次的物资应分批次发放。

5.2原材料和辅料的发放

5.2.1产品制造加工用料按分厂(采购)下达的工作令和材料限额消耗定额，核对限额领料单进行发放。

5.2.2生产车间或其他部门自制二类工装、模具和维修所需原辅材料，由申请部门开具领料单，经分厂(采购)主管供应人员审核签署后核发。

5.2.3分厂(采购)外协作加工的材料，由库管员按分厂(采购)计划员开具的工作令进行发料，并由外协经办人员办理领用手续。

5.3组件及总成装配的需用材料和外购、外协件、自制件，由库管员根据分厂(采购)下达的工作令和发料单，清点配齐，填写有关项目内容并办理手续后发料。

5.4车间生产中出现的缺料或发生料废时，一律凭经签署完整的补料单或报废单限额领用。

5.5各种油料的发放，一律由使用部门提出申请，经制造部主管供应人员审签后，凭单核发。

5.6各类劳动保护用品凭经劳保管理人员签署的领料单发放。

5.7工具、模具和专用工装的领用或借用，应经产品开发部设备管理员签署同意，并相应建立公司员工的工具发放、使用台帐。

5.8低值易耗品的借用或领用，须经有关部门主管人员签署同意。借用物品归还时，应保持完好。

5.9车间生产过程因计划调整变更而剩余的原材料和零部件，在退回仓库时应经清点并查验质量状况，确认无误后收入库房，并在台帐上作加数处理。

5.10成品出库由分厂(销售)开具提货单，库管员按提货单数量配套发放。已入库的成品，原则上不予借用，确需借用时，必须经分厂(销售)经理同意并报主管公司领导批准，办理借用手续，并按期完好无损归还。如有损坏，应由借用人处置后，经检验员检验合格才可退回成品库。

5.11对于有保质期限要求的产品（含半成品和产成品），由产品开发部制定文件予以规定，库房切实按规定执行。

仓库安全要求

6.1仓库必须做到门窗牢固，防潮防霉，通道畅通，通风良好。物与物、物与墙面的间距在条件许可的前提下应保持在0.5米至1米。仓库电气线路出现故障，应立即报告主管部门及时安排修复。

6.2严禁无关人员进入仓库。严禁带火种进入仓库；严禁在仓库内吸烟和私烧电炉。

6.3仓库区域内必须配备必需的消防设施和消防器材，定期检查或更换药剂。库管人员应会使用消防器材，具备必须的消防知识。

6.4对易燃易爆物资和电气产品的存放，必须满足相应的安全规定要求。

6.5库存物资的存放和堆码应满足定置管理办法的要求和产品包装箱上标注的堆码高度规定。

7.库管员岗位职责

7.1按统计科目分类建立物资明细台帐，真实反映收支动态，及时记帐。并应根据对财务部门和物资统计的要求，按时、准确、完整地填报库存物资动态汇总表。做到数据准确，帐目清晰。