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2026年纺织科技公司过程不合格品评审管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范公司生产过程中不合格品（如纺织面料裁剪瑕疵、纺织设备组装偏差、印染助剂配比错误等）的识别、隔离、评审、处置及追溯管理，减少不合格品导致的生产浪费（原材料损耗、返工成本），避免不合格品流入后续工序或市场，确保生产过程质量符合《中华人民共和国产品质量法》《纺织品质量标准》及公司质量目标（过程不合格品率控制在1%以内），结合公司纺织科技业务（面料生产、设备组装、助剂配制）实际，制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司所有生产过程（面料织造、印染、裁剪，纺织设备零件加工、组装，纺织助剂配料、混合）中产生的不合格品；同时适用于参与过程不合格品评审的生产部、质量部、技术部、采购部及公司管理层。

第三条基本原则

及时隔离原则：发现不合格品后立即停止对应工序生产，将不合格品转移至指定隔离区域（张贴“不合格品”标识），避免与合格品混淆，防止流入下一环节。

规范评审原则：组建含生产、质量、技术人员的专业评审小组，按产品质量规格书、工艺要求等统一标准，评估不合格品性质（轻微瑕疵/严重缺陷）与产生原因，确保评审客观公正。

合理处置原则：根据评审结果采取差异化措施（返工、返修、让步接收、报废），优先选择减少损失的方式（如轻微瑕疵面料返工修复），严禁违规放行无法修复的不合格品。

追溯闭环原则：建立不合格品追溯台账，记录批次、工序、评审结果、处置情况及责任人，定期分析不合格品趋势（某工序不合格率上升），制定改进措施，形成“识别-评审-处置-改进”闭环。

第二章职责分工

第四条生产部职责

负责不合格品初步识别与隔离：操作工发现不合格品（面料色差、设备零件尺寸偏差）后立即停工序、报班组长；班组长确认后转移至隔离区并张贴标识（注明名称、批次、时间、发现人），填写《过程不合格品初步记录表》。

配合评审与执行处置：提供生产工艺参数、设备状态等过程信息，协助分析原因；按评审结果组织返工（修复不合格面料）、转运报废品至指定区域，确保处置合规。

落实改进措施：针对生产环节问题（操作不规范、设备精度不足），组织操作工专项培训（规范流程）、配合设备维修部门校准设备，跟踪改进效果，避免同类问题重复发生。

第五条质量部职责

专业识别与确认：接到报告后1小时内到现场，用色差仪、卡尺等设备检测，确认不合格项（色差超标、尺寸偏差0.5mm）与严重程度（轻微/一般/严重），完善《过程不合格品初步记录表》。

组建评审小组与组织会议：按不合格品严重程度确定小组人员（轻微：质量员+班组长；一般/严重：质量主管+生产主管+技术工程师），明确评审时间（轻微24小时内、一般/严重48小时内）；提交检测报告、质量标准等资料，引导分析原因，记录意见形成《过程不合格品评审报告》。

监督处置与追溯：检查生产部是否按评审结果处置（返工是否达标、报废是否合规），对处置后产品复检（返工面料重测色差）；建立《过程不合格品追溯台账》，每月更新并分析数据。

第六条技术部职责

技术角度参与评审：分析不合格品技术原因（印染色差是否因工艺参数不合理、零件偏差是否因图纸误差），提供调整工艺、修复产品的技术建议。

制定处置技术标准：明确返工修复要求（面料色差修复色牢度等级、零件返修精度范围）、让步接收限定条件（轻微瑕疵品用于非关键用途），确保处置符合技术规范。

制定技术改进方案：工艺缺陷导致的不合格品需优化工艺文件（调整印染温度、修改零件图纸）；设备参数不足导致的需提出升级建议，报管理层审批后实施。

第七条采购部职责

参与原材料相关评审：若不合格品因原材料（棉纱质量不达标、助剂成分偏差）导致，提供供应商信息、原材料批次与检验报告，协助追溯问题。

对接供应商处理：向供应商反馈问题（提供检测报告、生产记录），要求限期整改（重新供合格原料、赔偿损失）；跟踪整改效果，纳入供应商评估，避免后续采购不合格原料。

第八条公司管理层职责

审批严重处置方案：批量报废、重大让步接收需评估经济性（报废损失、让步对生产影响），确保决策符合质量战略与成本目标。

协调重大问题：评审分歧、不合格品导致生产中断时，组织专题会议明确解决方案与分工，推动问题解决。

监督管理工作：每月检查台账与评审报告，评估改进措施效果（某工序不合格率是否下降），对管理不到位部门（未及时隔离）问责。

第三章核心流程

第九条识别与隔离（发现后2小时内）

操作工发现疑似不合格品后停工序、报班组长，班组长比对合格样品确认后，转移至物理隔离的不合格品区（配监控与标识）。

班组长填写《过程不合格品初步记录表》（名称、批次、工序、时间、发现人、问题描述），提交质量部。

质量检验员1小时内到现场检测，记录数据