采购退货管理制度.docxVIP

第1篇

第一章总则

第一条为加强公司采购管理，规范采购退货流程，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保采购退货流程的规范性和透明度。

第二章退货范围

第四条以下情况可进行退货：

1.供应商提供的货物与合同约定不符；

2.货物存在质量问题，无法满足生产或使用要求；

3.货物数量短缺或超量；

4.货物包装损坏，影响货物质量；

5.因公司内部原因导致的退货，如采购计划错误、库存积压等。

第五条以下情况不予退货：

1.货物质量符合国家标准，但公司内部要求更高；

2.货物数量短缺或超量，但未影响生产或使用；

3.货物包装损坏，但未影响货物质量；

4.因公司内部原因导致的退货，如采购计划错误、库存积压等，但供应商已履行合同义务。

第三章退货流程

第六条退货申请

1.采购部门发现退货情况后，应及时填写《退货申请单》，并附上相关证明材料；

2.《退货申请单》需经采购部门负责人审核签字后，报送财务部门。

第七条退货审批

1.财务部门收到《退货申请单》后，对退货原因进行审核；

2.审核通过后，财务部门将《退货申请单》报送公司领导审批；

3.公司领导审批通过后，财务部门通知采购部门办理退货手续。

第八条退货实施

1.采购部门根据审批结果，与供应商联系，协商退货事宜；

2.供应商确认退货后，采购部门安排退货运输；

3.退货货物到达供应商处后，供应商需对货物进行验收，确认无误后签字确认。

第九条退货结算

1.供应商验收退货货物后，采购部门将《退货申请单》及相关证明材料报送财务部门；

2.财务部门根据合同约定，扣除退货货物的货款及运输费用，将剩余款项退还给供应商；

3.供应商收到退款后，双方办理结算手续。

第四章退货责任

第十条供应商责任

1.供应商提供的货物与合同约定不符，供应商应承担退货责任；

2.供应商提供的货物存在质量问题，供应商应承担退货责任；

3.供应商未履行合同义务，导致公司损失，供应商应承担相应责任。

第十一条公司责任

1.采购部门未严格按照合同约定采购货物，导致退货，采购部门应承担相应责任；

2.采购部门未及时与供应商沟通，导致退货手续办理不及时，采购部门应承担相应责任；

3.财务部门未及时办理退货结算，导致供应商损失，财务部门应承担相应责任。

第五章附则

第十二条本制度由公司采购部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。

第十五条本制度如有修改，需经公司领导批准后重新发布。

以上为《采购退货管理制度》全文，共计2500字。

第2篇

第一章总则

第一条为加强公司采购管理，规范采购退货流程，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购退货活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。

第三条采购退货管理应遵循以下原则：

1.依法合规：严格遵守国家法律法规，确保采购退货活动合法、合规。

2.实事求是：以实际情况为依据，客观、公正地处理采购退货事宜。

3.及时高效：及时处理采购退货事宜，提高工作效率。

4.节约成本：合理控制采购退货成本，降低公司损失。

第二章采购退货范围

第四条以下情况可进行采购退货：

1.供应商提供的货物质量不合格，不符合合同约定或国家标准。

2.供应商提供的货物数量短缺，与订单不符。

3.供应商提供的货物型号、规格、颜色等与订单不符。

4.货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况。

5.公司因生产、经营需要，对采购货物进行调换。

6.其他经公司批准的退货情况。

第五条以下情况不予退货：

1.货物已使用或安装，无法恢复原状。

2.货物因人为原因造成损坏、丢失。

3.货物过期、变质。

4.供应商提供的货物已按照合同约定进行验收。

5.其他经公司批准不予退货的情况。

第三章采购退货流程

第六条采购退货申请

1.采购部门发现退货情况后，应及时填写《采购退货申请单》，并附上相关证明材料。

2.《采购退货申请单》需经采购部门负责人审核签字后，报送财务部门。

第七条财务部门审核

1.财务部门对《采购退货申请单》及相关证明材料进行审核。

2.审核无误后，财务部门与供应商协商退货事宜。

第八条供应商退货

1.供应商按照协商结果，将退货货物运至指定地点。

2.采购部门对退货货物进行验收，确认无误后，通知财务部门办理退货手续。

第九条退货款项处理

1.财务部门根据退货货物数量、价格及合同约定，计算退货款项。

2.退货款项经公司批准后，由财务部门支付给供应