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保险柜管理制度

一、总则

（一）制定目的

为规范保险柜的使用和管理，确保保险柜内存放物品（如现金、重要文件、印章、贵重物品等）的安全完整，防止物品丢失、被盗或损坏，维护机构财产和信息安全，依据相关安全管理规定，结合本机构实际情况，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于本机构内所有保险柜的购置、安装、使用、维护、报废等全流程管理，以及涉及保险柜操作和管理的所有部门和人员。

（三）基本原则

专人负责原则：保险柜实行专人管理，明确管理人和使用人的职责，做到责任到人。

严格必威体育官网网址原则：保险柜密码、钥匙等关键信息严格必威体育官网网址，不得随意泄露给无关人员。

规范操作原则：严格遵守保险柜开启、关闭、物品存取等操作流程，确保操作规范有序。

安全第一原则：强化安全防范意识，落实安全防护措施，定期检查保险柜安全状态，及时消除安全隐患。

二、组织架构与职责分工

（一）安全管理部

作为保险柜管理的监督部门，负责制定和完善保险柜管理制度，监督制度的执行情况。

负责保险柜的选型指导、安全性能评估和安装位置的安全审核。

定期对各部门保险柜管理情况进行检查，对发现的安全隐患提出整改意见并跟踪落实。

参与保险柜相关安全事故的调查处理，协助追究相关人员责任。

（二）使用部门

部门负责人为本部门保险柜管理的第一责任人，对保险柜的安全使用和管理负总责。

明确本部门保险柜管理员，负责保险柜的日常使用管理、物品存取登记和安全检查。

组织本部门人员学习保险柜管理制度和操作规范，增强安全防范意识。

发现保险柜异常情况（如损坏、被盗、密码泄露等）及时向安全管理部和机构负责人报告，并采取应急措施。

（三）保险柜管理员

负责保险柜的日常开启、关闭和管理，严格按照规定保管保险柜钥匙和密码。

负责保险柜内物品的接收、存放、发放和登记，确保物品账实相符。

每日检查保险柜的完好情况、锁具性能和周围环境安全，发现问题及时处理或报告。

定期对保险柜进行清洁和维护，保持保险柜内外整洁，确保其正常使用。

妥善保管保险柜使用记录和物品存取登记册，不得随意涂改或销毁。

（四）使用人员

严格遵守保险柜使用规定，存取物品时需经保险柜管理员许可并配合登记。

不得私自接触保险柜钥匙或打探密码，严禁强行开启保险柜或破坏保险柜锁具。

存取物品后及时通知管理员进行登记确认，确保物品交接清晰。

发现保险柜存在安全隐患或异常情况时，立即向管理员或部门负责人报告。

三、保险柜购置与安装管理

（一）购置管理

各部门因工作需要购置保险柜时，需向安全管理部提交申请，说明购置原因、存放物品类型、所需保险柜规格等信息。

安全管理部对申请进行审核，根据存放物品的重要性和安全要求，提出保险柜选型建议（如防盗级别、防火性能等）。

采购部门按照审核通过的选型要求和采购流程进行采购，确保购置的保险柜符合国家相关安全标准并具备合格证明。

保险柜到货后，由使用部门、安全管理部和采购部门共同验收，检查外观、锁具、密码系统等是否完好，验收合格后方可办理入库手续。

（二）安装管理

保险柜安装位置应选择安全、隐蔽、不易被破坏的场所，远离门窗、通道等易受外界干扰的区域，必要时采取固定措施防止移动。

安装前需经安全管理部现场勘查确认，确保安装位置符合安全要求，具备良好的防盗、防火、防潮条件。

保险柜安装过程中，需由专业人员操作，确保安装牢固，锁具和密码系统调试正常。

安装完成后，使用部门和安全管理部共同进行验收，确认安装合格后，方可投入使用，并将保险柜基本信息（型号、编号、安装位置、购置日期等）报安全管理部备案。

四、钥匙与密码管理

（一）钥匙管理

保险柜钥匙实行“专人保管、双人分管”制度，主钥匙由保险柜管理员保管，备用钥匙由部门负责人或指定专人保管，并存放在安全地点。

钥匙应妥善保管，不得随意放置、转借他人或带出工作场所，严禁将钥匙与保险柜密码一同存放。

钥匙发生丢失或损坏时，管理员应立即向部门负责人和安全管理部报告，由安全管理部组织更换锁具，同时追究相关人员责任。

保险柜管理员变更时，需办理钥匙交接手续，填写《保险柜钥匙交接记录表》，由交接双方和监交人签字确认。

（二）密码管理

保险柜密码由保险柜管理员负责设置和保管，密码应采用复杂组合（如字母、数字、符号混合），长度不少于8位，避免使用简单密码（如生日、连续数字等）。

密码设置后应严格必威体育官网网址，不得告知无关人员，严禁将密码写在纸上贴于保险柜附近或其他易被他人看到的地方。

密码每3个月至少更换一次，更换后及时记录在《保险柜密码更换记录表》中，旧密码不得继续使用。

密码发生泄露或疑似泄露时，管理员应立即更换密码，并向部门负责人报告，查明泄露原因。

管理员变更时，新任管理员必须立即更换保险柜密码，并做好记录存档。

五、物品存取与保管管理

（一）存放物品范围

保险柜内仅限存放以下重要物品：

现金、支票、