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安全基础资料管理制度

目的

为便于安全工作开展，规范基础资料管理，有效考核安全工作，保证安全信息渠道的畅通，准

确、及时、全面的掌握安全管理资料，特制定本制度。

范围

本制度适用于公司各单位安全基础资料的管理。

3职责

3.1安全基础资料实行“分级管理，专人负责”的原则，公司各级管理和安全部门、基层站所等三级应建立相应安全基础资料管理档案；各级生产管理部门按职责负责收集整理本部门有关安全生产基础资料。

3.2公司各相关部门负责完整、妥善地保管安全基础资料，不得让无关人员查阅。

3.3安全管理部负责对公司安全基础资料管理工作进行监督检查和指导。

4安全基础资料构成及管理要求

4.1公司安全基础资料由以下十个模块组成：

4.1.1组织体系建设。安全组织体系建设必须以正式文件成立。包括各级人员安全职责、组织机构图、专兼职安全员基本情况等。

4.1.2制度管理。包括：

a)安全管理制度汇编，包含集团制度、公司制度等，要按年限分类保存；

b)法律法规、规范标准，包括适用法律法规、规范标准清单，合规性评价资料，法规文本库等。

4.1.3安全目标、计划与总结。包括：

a)各级《安全责任书》；

b)各级安全相关通知、通报、会议纪要等公司文件；

c)年度安全总体工作计划、月度计划、总结，安全形势分析报告，安全园地，“五同时”、“三同时”相关资料、评比评先等安全绩效相关资料等；

4.1.4安全工作开展。包括：

a)安全检查：检查计划和检查通知，检查记录，整改通知书，整改回执等；

b)安全会议：会议记录，会议纪要，纪要落实情况等；

c)安全教育：安全教育培训计划，新工、转岗、复工、临时人员等安全教育台帐、记录及安全教育卡，全员日常安全教育培训台帐或记录，特种作业人员登记台帐；

d)作业许可：各类作业许可证及其相关附件；

e)隐患治理：危险源清单，重大风险清单，安全隐患治理台帐；重大隐患销案表等；

f)劳动防护：劳动防护用品购置、发放记录等相关资料，公共防护用品台账和保管检查记录等；

4.1.5安全宣传管理。包括安全宣传计划、实施记录、安全宣传资料等。

4.1.6事故管理。包括调查报告、勘察记录、图片、处理结果、事故报表、案例分析材料，收集的其他公司事故案例材料等。

4.1.7重点要害部位管理。包括重大危险源的普查、辨识、登记、申报和重点要害部位评估确认、建立重大危险源和要害部位档案，明确责任人、防范措施，重大危险源等检测、监控记录分析、定期评价报告等。

4.1.8消防管理。包括消防档案和消防器材台帐，消防设施、器材工具、疏散指示标志和应急灯等的检查与维护、系统功能和动作定期试验与检定记录、自动消防设施年度检测报告等。

4.1.9预案和应急管理。包括各种预案、修订记录，预案和应急操作培训、演练计划和实施记录、应急演练和抢险评估总结报告等。

4.1.10设备管理。包括设备档案、台帐、特种设备档案、台帐，设备大中修、维护保养计划，设备检查记录、维修、保养、验收试车记录，检测、分析、评价报告等。

4.2建立和管理要求

4.2.1此十个模块为安全管理基本资料，是公司安全生产工作的体现，各级生产管理部门、基层站所等按职责建立相应模块安全基础资料管理档案，及时更新。

4.2.2工作计划

a)年度工作计划：年度计划编写要求切合企业实际情况，分项工作及保证措施，并分解到月，落实到责任部门（人）；

b)月计划：根据年度计划分解到月计划，严格落实。

4.2.3工作总结：

a)年度总结：包括主要工作开展情况、存在的问题、下年度工作重点三个部分；

b)专项安全工作总结：包括计划完成情况、存在的问题及改进建议、经验总结三个部分。

4.2.4安全形势分析：包括本季度安全工作开展情况、事故形势分析、存在的问题及改进措施、下季度工作重点四个部分。

4.2.5安全检查报告：包括检查方法、检查情况；存在问题和隐患；整改建议和防范措施三个部分。

5报告和记录

5.1记录按相关标准或程序的记录清单执行。

5.2各项安全基础资料宜同时建电子文档，各种实施、检查、检测检验记录、分析、评价报告、各种需签字的文本须有纸质文本存档。

5.3归档采用大小一致档案盒，建立分类标题和检索目录,按要求将基础资料归入相应档案盒中，归档后及时填写检索目录。

5.4各项安全基础资料的保管期按公司档案管理标准执行，一般资料保存不少于2年，第三方做的检测或评价报告、事故资料等需长期保存的资料，按规定及时转交公司档案室归档保管。