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场站、输配、安全专项审核评价管理制度

1目的

为了推动燃气场站、输配和安全管理的有关工作标准和管理要求的落实，全面考核公司相关业务板块的管理水平，特制定本制度。

2范围

本制度适用于公司相关单位。

3原则

审核评价工作应遵循客观公正、实事求是、持续改善的原则。

4组织保障

4.1安全管理部负责本制度的修订、审核工作整体统筹、审核计划的编制、审核过程质量监督、审核结果的确认、分析与总结等工作。

4.2审核评价小组（以下简称审核小组）一般为4-5人，小组组长由安全管理部负责人担任。

5审核评价工作的实施

5.1为了提升审核效率，适用于简化版进行审核。

审核板块

简化版

审核项目数

审核条目数

场站

68

372

输配

15

74

安全

47

226

小计

130

672

5.2每个审核评价表分别列明各项评审内容、要求及所占分值，审核是按照审核表逐项进行评核打

分，打分标准：完全符合者给满分；部分符合按比例打分（如满分是1，其得分值为0.1至0.9）；完全不符合记零分；项目如评定为『不适用』则不用打分，所占分值不计入满分的总和内。

5.3所有项目得分的累积值，即为该组的总得分，用以确定所取得的评分级别。对于在同一项目审

核中有多于一个抽查样本，需综合所有样本的表现及符合程度，然后给予该项目一个适当的评

分。

5.4评分级别分为优、良、合格、待改进、不合格5个类别，按照实得分数之百分率来评定，作为

衡量成员公司在各个项目及场站管理、输配管理、安全专项审核上的表现，其评分等级如下：

得分率

等级

评语

得分率≥91%

优

进一步优化后可作为典型，供其它成员公司参考

80%≤得分率＜91%

良

立足现状再改进，争取更好成绩

70%≤得分率＜80%

合格

合格但尚有很大的改进空间

60%≤得分率＜70%

待改进

须尽快改进

得分率＜60%

不合格

不能接受，亟待变革

注：如在考核周期内有发生安全生产责任事故将取消其评定优等级的资格

5.5在审核中发现的严重违反安全规定的某些状态和行为可能引起极其严重的后果现象（具体见额外扣分条款），将予以额外扣分，具体办法如下：

项目数目

额外扣分

发现1项-4项

该板块总分额外扣分百分之十（10%）的分数。

若同一检查项目存在两项，该板块总分额外扣分百分之二十（20%）的分数；三项，扣分百分之三十（30%）；四项，扣分百分四十（40%）。

发现5项或以上

整体审核评分将被评为『不合格』。

5.6安全管理部制定审核计划并通知到被审核各单位,审核小组组长负责与审核员和被审核公司沟通,确定具体工作事宜。

5.7各单位收到审核计划后，应提前做好相关准备工作，包括：指定专人与审核小组对接，按照各板块审核评价表整理相关制度、文件等，并预留会议室，安排查看现场的车辆及路线等。

5.8审核小组到达后，应尽快召开首次会议，审核小组成员与被检单位同事互相介绍并商讨审核行程安排，如有变更需及时沟通。

5.9审核小组根据分工开展各个板块包括文件和现场的审核评价工作，依据审核标准，逐项评审打分并记录，组长对各审核员审核结果进行初审和汇总,录入在线审核系统形成《场站、输配、安全专项审核评分报告》。

5.10审核完成后，审核小组应与被检单位相关人员举行审核末次会议，反馈审核结果，被检单位可对相关问题予以澄清。

5.11审核小组组长在审核结束后，尽快公布审核结果。

5.12公司应成立审核整改工作小组，根据《场站、输配、安全专项审核评分工作简报》制定整改计划，落实整改措施。根据风险级别，整改要求如下：

风险级别

整改要求

整改负责人（建议）

5

立即整改

总经理

4

尽快整改

副总经理

3

一般

部门经理

2

一般

班组长

1

一般

班组长

5.13安全管理部将督促跟进隐患整改情况，高风险隐患（4-5级）由被检单位挂牌督办整改，直至隐患消除。

5.14公司管理层应及时了解隐患整改的进度及效果，自觉接受监督。

6审核评价范围

6.1审核评价范围分为职业安全与健康、安全管理体系建设、工程、场站、输配、客户、交通、节能减排共八个板块。

6.2场站管理评价使用LNG加气站、LNG储配站、CNG加气站、高压储气站、天然气门站等项目的场站评分分表。场站管理的综合得分应为各种类型场站得分的加权平均分。

7场站、输配、安全审核试评价

7.1对新分子公司及时组织审核试评价工作，审核程序、方式和范围与正式审核评价相同。

7.2审核试评价的结果不作为考核评价依据，新分子公司应根据审核试评价的结果积极进行整改，提高其管理水平。

7.3当新分子公司已经通气投产半年的应纳入到正式的审核评价范围。

8安全审核人员的管理

8.1安全管理部负责定期组织安全审核员报名、培训、考核和资格认定工作，具体实施方案由安全