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山东鸿日新能源汽车有限公司程序文献 QP/HR-7.5-01- 版/次: A/0 文献控制程序 -08-23公布 -08-23实施 山东鸿日新能源汽车有限公司 发 布 前 言 本程序是山东鸿日新能源汽车有限公司《质量手册》的支持性文献, 目的在于对与质量管理体系有关的全部文献进行有效控制，确保质量管理体系的有效运行。 本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司提出。 本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司质量部归口。 本程序由山东鸿日新能源汽车有限公司质量部负责组织起草。 本程序重要起草人：王发现 审核 ： 同意： QP/HR-7.5-01- 文献控制程序 1 编制和合用范畴 编制：本程序由质量部负责编制。 合用范畴：合用于指导我司与质量管理体系有关的全部文献的编写和控制。 2 术语 本程序采用GB/T19000-《质量管理体系-基础和术语》和我司《质量手册》中的有关术语及其定义。 外来文献：策划和运行质量管理体系中所必须予以控制的来自外部的文献。可包含下列几个方面： 来自公司外部的法律法规、规范、原则、或客户提供的图面、规定等； 被我司用来作为质量管理体系流程中引用的原则，特别是与产品规定有关的法律法规、国际国标文献、客户原则文献等； 其它经外来文献接受部门与文献管控部门共同拟定为与质量管理体系有关且须予以控制的外部接受文献。 受控文献：指与质量管理体系有关须按照发放范畴登记、分发或独立存档管控，并能确保收回的文献。可包含下列几个方面： 质量管理体系建立过程中形成的质量管理体系和过程文献，涉及过程准则等； 公司运作过程的质量手册、程序文献、三级文献及有关统计，涉及技术类有关文献； 外来文献； 经质量部拟定为受控文献的有关文献或统计。 3 职责 3.1 质量部负责组织《质量手册》、各程序文献的编制、评审及文献编号的统一管理。 3.2 各部门负责组织部门作业文献（三层次支持性文献）的编制、使用和管理。 4 工作程序 4.1 文献分类 公司质量管理体系文献重要涉及: 1）《质量手册》(涉及公司质量方针和质量目的)； 2）程序文献； 3）三层次支持文献（如：规章制度、管理方法、流程等）、作业文献（如：作业指导书、原则化作业单、统计表格等）； 4）外来文献（各类原则和必要的参考资料及顾客提供的技术文献）； 5）质量管理体系文献所规定的统计。 4.2 文献编写的基本规定 4.2.1 出版格式 4.2.1.1 幅面 采用A4开幅面。 4.2.1.2 格式 程序文献的编写格式、用字形式详见附件1。 4.2.1.3 形式同时使用电子版和硬拷贝（书面文献）两种方式，电子版可通过公司内部员工平台公布，硬拷贝一律印刷成册。 4.2.2 编号办法 4.2.2.1 《质量手册》编号：QM/HR-IATF16949-(A/0) QM:《质量手册》代号 HR: 公司代号 IATF16949:“体系”模式编号 :《质量手册》版本年份 A: 版本号（如A、B、C…） 0: 修订次数(O次为初次编写) 4.2.2.2 程序文献的编号规则 ＱＰ／HR -□□ -□□－□□□□ （□/□） 换页次数（0次为原版页） 版本号（如A、B、C…） 程序出版年份 同一原则条款内程序文献排列序号 原则有关条款号 公司代号 程序文献代号 4.2.2.3 三层次支持文献的的编号规则（三级文献） QW／HR- □□□- □□－□□□□ (□/□） 换页次数（0次为原版页） 版本号（如A、B、C…） 文献出版年份