主数据管理办法.docxVIP

主数据管理办法 中国联通供应商主数据管理办法（试行） 第一章 总 则 第一条 为逐步形成中国联通完善的供应链管理体系， 为企业运营和各业务发展提供唯一、准确的供应商基础数 据，实现中国联通供应商基础数据的单点录入、全局共享， 依据中国联通采购管理办法、中国联通 IT 规划等相关制度， 制定本办法。 第二条 本办法所称供应商，是指直接向中国联通提供物资和服务的企业及其分支机构、事业单位和个人。个人包 括个体工商户和其他自然人。 第三条 本办法所称供应商主数据，是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的，长期稳定存在的，描述供应 商自然属性的相关数据。 第四条 中国联通供应商主数据管理的原则：一级平台、两级管理、三级操作。 第二章 供应商主数据管理范围 第五条 中国联通供应商主数据按照企业供应商和个人供应商分别管理。对于费用较低的零星购置或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业 单 位 单 位 职 责 总部采购管理 负责总部和全国供应商的审核、创建、 部门 维护和分发。 省级采购管理 负责本省供应商审核、创建、维护、分 部门 发； 负责本地供应商创建申请、更新申请和 地市采购管理 初审，并提交所在省采购管理部门集中 部门 管理 负责审核供应商信息的创建申请、更新 各级业务部门 申请 供应商主数据管理的业务操作流程见附件 2。 第十一条 中国联通主数据操作实施属地原则，供应商原则上由供应商首次登记单位进行管理与维护。特殊情况下，可由集团总部直接予以维护更新。其他省分公司具备使 用权，无更新维护的权限，可依据管理需要对供应商资质材 料进行备案管理。总部采购管理部门可以直接变更所有供应 商的基本信息，可以下放或回收供应商主数据信息的更新维 护权限。 第四章 供应商主数据质量要求 第十二条 供应商主数据系统以真实性和唯一性为最高质量管理目标。 第十三条 中国联通供应商应严格按照供应商编码申请表要求规范填写申请事项。申请单格式见附件 3 和附件 4。供应商在填写或更新其申请时，须承诺所填写的基本信息是 真实、完整、准确和唯一的。与供应商往来的各业务前端部 门负责其基本信息进行初步审核。 第十四条 为保证数据的唯一性，中国联通供应商主数据业务操作部门按照如下原则进行数据查重： （一）按照查重优先级别顺序，企业供应商查重规则为： 1、供应商名称完全一致的，认为是同一供应商； 2、供应商组织机构代码一致的，认为是同一供应商； 3、国税登记号一致的，认为是同一供应商； 4、地税登记号一致的，认为是同一供应商。 （二）按照查重优先级别顺序，个人供应商查重规则为： 身份证号码一致的，为同一供应商； 第十五条 中国联通建立供应商主数据定时查重的运行机制，加强主数据质量的日常管理。根据查重结果，各级采 购管理部门有权对可能重复的供应商数据进行合并或失效处理。同时将失效供应商信息，根据失效流程发布给相关业 务系统。 第五章 附则 第十六条 中国联通各子公司的供应商主数据管理应按照中国联通采购管理和 IT 规划要求，逐步纳入中国联通供应商主数据管理平台统一管理。 第十七条 本暂行办法由集团物资采购与管理部负责解释，自发布之日起施行。 附件 1 供应商编码标准 一、供应商编码标准： 二、被赋予编码的供应商以供应商组织机构代码值来约 束。 国内企业事业等单位：均有组织机构代码，且不 会出现重复，须填写该企业组织结构代码； 国内非法人单位：没有纳税人资格的地方办事处及分公司，这类供应商可以提供上级公司的组织机构代码， 须填写其上级公司组织机构代码； 在国内有常驻机构的国外企业：此类企业有组织机构代码，须填写该企业组织机构代码。 在国内无常驻机构的国外企业：另行规定。 个人供应商：须填写身份证号码和住址。三、供应商唯一性判断条件： 中国联通的供应商以统一编码的供应商编号作为唯一 识别标识。 附件 2 供应商主数据管理操作流程 对于直接在供应商主数据管理系统中操作的业务流程 如下： 流 流 流 流 流 MDM-TOBE-VENDOR-1流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流 MDM-TOBE-VENDOR-1 流 流 流 流 流 流 流 流 流 流流 流 流 流 流 流 流 流 : 1.0 流 流流 流 流 / 流流 流流 流 流 流 / 流 流 流 流 流流 流 流 流 流 流 流流 流 流流流 流 流流 流 流流 流流流 流 流 流流 流 流流流流 流P R E 流 流流 流流流 流流 流 流 流流 流流流 流流 流 流流 流 流 流 流流 流 流 流流 流 流 流 流 流流 流 流 流流 流流流 流流 流 流流 流流流 流流 流 流 流流 流流流 流流 流