TS16949-体系二层程序文件.docVIP

程序文件目录 序号 文件编号 文件名称 发放单位 1 Q/MJ—G02—01—2004 文件控制程序 2 Q/MJ—G02—02—2004 记录控制程序 3 Q/MJ—G02—03—2004 经营计划控制程序 4 Q/MJ—G02—04—2004 管理评审控制程序 5 Q/MJ—G02—05—2004 培训控制程序 6 Q/MJ—G02—06—2004 产品质量先期策划（APQP）控制程序 7 Q/MJ—G02—07—2004 合同评审控制程序 8 Q/MJ—G02—08—2004 制造过程设计控制程序 9 Q/MJ—G02—09—2004 潜在失效模式及后果分析（FMEA）控制程序 10 Q/MJ—G02—10—2004 生产件批准（PPAP）控制程序 11 Q/MJ—G02—11—2004 供方选择、评价控制程序 12 Q/MJ—G02—12—2004 采购控制程序 13 Q/MJ—G02—13—2004 仓库管理控制程序 14 Q/MJ—G02—14—2004 生产过程控制程序 15 Q/MJ—G02—15—2004 特殊、关键过程控制程序 16 Q/MJ—G02—16—2004 销售预测控制程序 17 Q/MJ—G02—17—2004 生产计划控制程序 18 Q/MJ—G02—18—2004 设备管理控制程序 19 Q/MJ—G02—19—2004 工装管理控制程序 20 Q/MJ—G02—20—2004 标识和可追溯性控制程序 21 Q/MJ—G02—21—2004 监视和测量装置控制程序 22 Q/MJ—G02—22—2004 测量系统分析控制程序 23 Q/MJ—G02—23—2004 实验室管理程序 24 Q/MJ—G02—24—2004 统计技术用控制程序 25 Q/MJ—G02—25—2004 顾客满意度测量分析程序 26 Q/MJ—G02—26—2004 内部审核控制程序 27 Q/MJ—G02—27—2004 检验和试验控制程序 28 Q/MJ—G02—28—2004 不合格品控制程序 29 Q/MJ—G02—29—2004 持续改进控制程序 30 Q/MJ—G02—30—2004 纠正和预防措施控制程序 分发号： 厂企业标准 文件控制程序 编号 Q/MJ—G02—01—2004 起草 日期 审核 日期 批准 日期 发布日期 实施日期 版本 修改次数 1 目的 确保与质量管理体系和产品要求有关的文件在发布时得到批准，确保在其使用处均可获得使用文件的有效版本。 2 适用范围 本程序适用于以纸张（文字）及电子媒体形式发布的与质量管理体系或产品有关的文件的控制，包括对外来文件的控制。 3 职责 3.1 企质科是文件控制的归口管理部门，负责质量手册、程序文件、管理性作业文件的控制和国家、地方有关法律、法规有效采用和控制。 3.2 技术科负责产品图纸、工艺文件、检验规范、试验规范、作业指导书、质量计划等技术文件的编制；国家标准、行业标准的采标转化及企业技术标准的编制和管理；对本厂所有的技术文件（包括顾客提供的工程规范等技术文件）实施管理和控制。 3.3 文件的各使用部门负责人，负责本部门文件的接收、保管、退还及二次发放。 4 工作流程 4.1 文件的分类 a）质量手册（含质量方针、质量目标）、质量计划、程序文件、管理性作业文件（规章、制度、管理及考核办法）、中、短期经营计划等； b）技术文件：产品图纸、技术标准、工艺流程、工艺卡片、作业指导书、检验规范、试验规范等。 c）外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客提供的技术规范、图纸资料等； d）质量记录。 4.2 文件的编制、审核、批准和发布 4.2.1 质量手册由企质科组织编制，管理者代表审核，厂长批准发布； 4.2.2 中、短期经营计划由企质科组织起草、厂部审核、厂长批准；新产品开发质量计划由技术科长负责组织编制、技术质量副厂长予以审核、批准。 4.2.3 程序管理文件及管理性作业文件由企质科长组织相关的归口管理部门编制、企质科长审核、管理者代表或分管副厂长批准发布。 4.2.4 产品图纸、工艺文件、检验和试验规范、作业指导书的编制，专用工夹 ·1· 量检具的设计、产品标准及其他技术标准的采标转化、企业技术标准的编制由技术科负责，技术科长组织审核，技术质量副厂长批准发布。 4.3 文件的编号 4.3.1 质量管理体系文件及企业标准编号按《编写企业标准的一般规定》执行。 4.3.2 产品图样及工艺文件编号、工艺装备编号按《图样及技术文件的管理规定》执行。 4.3.3 国家标准、行业标准及国家有关