济南万邦软件有限公司程序文件.pdf

程 序 文 件 WBS-CCC-2008 引用标准：GB4943-2001 版本版次：第 01 版 第 0 次修改 发布日期：2008 年 11 月 1 日 生效日期：2008 年 11 月 1 日 持有人（部门）： 受控状态： 济南万邦软件有限公司 编制/ 日期：2008 年 10 月 审核： 日期： 批准： 日期： 目 录 0. 目录……………………………………………………………………………………… 2 1. 文件和资料控制程序 ……………………………………………………………………3 2. 质量记录控制程序……………………………………………………………………… 6 3. 质量管理体系策划控制程序…………………………………………………………… 8 4. 管理评审控制程序……………………………………………………………………… 10 5. 人力资源控制程序……………………………………………………………………… 13 6. 供应商选择评定和日常管理程序……………………………………………………… 16 7. 关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验程序……………………………… 18 8. 生产过程控制和过程检验程序………………………………………………………… 20 9. 生产设备维护保养程序………………………………………………………………… 23 10. 例行检验和确认检验程序………………………………………………………………25 11. 认证标志的保管使用控制程序…………………………………………………………26 12. 认证产品一致性控制程序………………………………………………………………28 13. 顾客满意程度测量程序…………………………………………………………………29 14. 内部质量审核程序 …………………………………………………………………… 30 15. 不合格品控制程序………………………………………………………………………33 16. 产品变更控制程序………………………………………………………………………35 一、文件和资料控制程序 1 目的 确保对符合认证标准和认证机构要求而制订的所有文件和资料进行有效控制。 2 范围 适用于与产品质量相关过程有效运作和控制的所有文件和资料。 3 职责 3.1 总经理负责批准CCC程序文件。 3.2 管理者代表负责审核CCC程序文件。 3.3 各部门负责人负责各自部门文件和资料的编制、使用、发放和保管。 3.4 管理者代表组织相关人员对相关的文件和资料定期评审。 3.5 办公室负责归档文件和资料。 3.6 研