【精品管理方案】钢铁公司业务流程优化报告.ppt

流程说明 流程说明： 与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产部 流程所涉及的表单： 质量事故报告单 会议纪要 质量事故处理报告 质量事故违规扣奖通知单 技术中心新产品开发计划制定流程 TEC-011 技术中心主管副主任 技术中心产品开发科主管 技术中心产品开发科技术员 主管副总 提出新产品开发计划 分解任务或收集资料、提出新产品开发计划 编制新产品开发计划 汇总审核 审核 审核 分发，存档 年度生产经营计划编制流程 PRO-001 一审年度新产品开发计划 二审年度新产品开发计划 三审年度新产品开发计划终稿 N 新产品计划 分解后的新产品计划 Y N N Y 营销公司/信息管理部 相关市场信息 Y 年度新产品开发计划 流程说明 流程说明： 新产品开发计划内容包括：新产品的市场分析、技术可行性分析、经济可行性分析等主体内容。 流程所涉及的表单： 年度新产品开发计划 机动部流程链接图 日用料计划 EQU-006 零固入帐审核 EQU-027 固资报废审核 EQU-028 标准规程审定 EQU-007 主要设备检修计划 EQU-014/015/016 月度/临时停电计划 EQU-017/018 年度大修计划 EQU-019 大修专项报告 EQU-020 大修实施计划审批 EQU-021 外委检修项目审批 EQU-022 检修施工方案审批 EQU-023 外委检修合同签订EQU-024 大修及外委检修验收 EQU-025 大修及外委检修结算审核 EQU-026 设备动态旬报 EQU-012 设备动态月报 EQU-013 年度零固计划 EQU-004 零固专项报告 EQU-005 月度采购计划 EQU-002 采购追补计划EQU-003 消耗定额审定 EQU-001 协助诊断 EQU-008 诊断外委 EQU-009 设备事故处理 EQU-010 设备事故报告 EQU-011 规划部审计部工程结算审核 GHB-001 技改指挥部设材申购审核 JIG-001 财务部 采购部 生产部 生产部 机动部流程树 机动部备件材料消耗定额审定流程EQU-001 机动部月度设材采购计划编制流程EQU-002 机动部设备规程、点检标准审定流程EQU-007 机动部协助诊断设备故障隐患流程EQU-008 机动部设备故障隐患诊断外委流程EQU-009 机动部设备事故反馈处理流程EQU-010 机动部设备事故报告流程EQU-011 机动部设备动态旬报流程EQU-012 消耗定额审定 设材采购计划 设备事故处理 设备标准规程 设备动态报告 设备管理 机动部日用料计划审核流程EQU-006 设材用料审批 采购用料 机动部设材采购追补计划编制流程EQU-003 机动部年度主要生产设备检修计划编制流程EQU-014 机动部月度停电计划编制流程EQU-017 机动部临时停电计划编制流程EQU-018 机动部年度固定资产大修计划编制流程EQU-019 机动部大修专项报告审批流程EQU-020 机动部外委检修项目审批流程EQU-022 机动部检修施工方案审批流程EQU-023 机动部外委检修合同签订流程EQU-024 机动部大修及外委检修结算审核流程EQU-026 设备检修计划 检修实施准备 检修验收结算 机动部大修及外委检修验收流程EQU-025 设备检修 机动部大修实施计划审批流程EQU-021 机动部固定资产报废审核流程EQU-028 固资管理 机动部零星固定资产入帐审核流程EQU-027 机动部年度零固计划编制流程EQU-004 机动部年度零固专项报告审批流程EQU-005 机动部流程树 设备检验诊断 技改指挥部技改类设材申购计划审核流程JIG-001 规划发展部审计部工程结算审核流程GHB-001 机动部季度主要生产设备检修计划编制流程EQU-015 机动部月度主要生产设备检修计划编制流程EQU-016 机动部设备动态月报流程EQU-013 机动部备件材料消耗定额审定流程 EQU-001 二级厂设备科 机动部消耗件管理科计划员 机动部主管部长 机动部消耗件管理科主管 报送草案 E消耗定额草案 审核签字 Y N 审核签字 Y N 查询 E二审消耗定额标准 汇总编制消耗定额标准 E消耗定额标准 E一审消耗定额标准 查询 流程说明 流程说明： 二级厂主要备件材料的消耗应根据特定的生产工艺和生产条件制定相应的消耗定额标准，并以此作为对二级厂相关物资采购计划审批的依据和成本考核的依据。 为保证此标准的规范化、科学化，由机动部负责审核二级厂提交的草案并制定消耗定额标准。 在生产工艺、生产条件发生变动时，消耗定额标准要重新审核制定。 流程所涉及的表单： 消耗定额草案 消耗定额标准 机动部月度设材采购计