【精品管理方案】钢铁公司质量管理流程优化报告.pptVIP

技术中心日常工艺管理流程QUA009 流程说明：相关单位包括生产厂、品质部 流程中表单及台帐包括： 1、抽查台帐 2、抽查通报 技术中心质量事故处理流程QUA010 品质部钢坯检验流程流程QUA016 品质部成品检验流程流程QUA017 品质部技术业务科技术员 汇总 质量事故报告单 技术中心质量标准科主管 判断 技术中心主管部长 召开质量事故现场调查会 主管副总 召开质量事故现场分析会，形成会议纪要 召开质量事故现场调查会 召开质量事故现场分析会，形成会议纪要 技术中心质量标准科技术员 重大事故 较大以上事故 或涉及两单位 填写质量事故处理报告 技术中心综合科主管 审核签字 审核签字 行文，下发至相关部门 重大事故 每月填写质量事故违规扣奖通知单 审核签字 审核签字 发送人力资源部及相关单位 说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心 其它 N N 质量事故报告单 会议纪要 质量事故处理报告 一审质量事故处理报告 一审质量事故处理报告 二审质量事故处理报告 一（二）审质量事故处理报告 二审质量事故违规扣奖通知单 扣奖通知单及事故报告单会议纪要存档 技术中心质量事故处理流程QUA010 流程说明：与会人员有主管副总工、责任厂、品质部技术业务科、检查站、技术中心相关科室、生产中心 流程中表单及台帐包括： 1、质量事故报告单 2、会议纪要 3、质量事故处理报告 4、质量事故违规扣奖通知单 技术中心新产品计划制定流程QUA011 技术中心主管部长 技术中心产品开发科主管 技术中心产品开发科技术员 相关单位 主管副总 提出新产品开发计划 分解任务或收集资料提出新产品开发计划 编制新产品开发计划 审核修改 汇总 审核修改 修改，汇总出终稿 审核 审核 分发，存档 年度生产经营计划编制流程PRO001 年度新产品开发计划草稿 二审年度新产品开发计划 年度新产品开发计划草稿 一审年度新产品开发计划草稿 年度新产品开发计划终稿 一审年度新产品开发计划终稿 二审年度新产品开发计划终稿 谢谢观赏！ 【必威体育精装版卓越管理方案 您可自由编辑】 品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011 原检站站长 原检站统计员 决定重新取样或磨样 填写重新磨样或取样申请 采购部部门主管 确认，签字 品质部业务科 确认，签字 化二室检验 化一室检验 物理检验检验 原检站检验组组长 原检站司机 安排取样或磨样，制样，编密登记检验台帐 传递 样品及检验委托单 填写检验报告单 传递 检验报告单 原检站重新化验验流程 检验报告单 检验报告单 二审重新磨样或取样申请 一审重新磨样或取样申请 N 检验台帐存档 品质部重新取样或重新磨样检验流程QUA011 流程中表单及台帐包括： 1、重新磨样或重新取样申请 2、检验委托单 3、检验报告单 4、检验报告单 5、检验台帐 品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程QUA012 供应商 提出质量异议 检验科统计员 供应商填写质量异议申请，登记 检验科主管 判定 检验科检验员或技术员 与有关人员协商处理 填写质量异议处理协议，相关人员签字 可处理 机动设备部或品质部主管部长 召集相关人员开会协商处理 不可处理 判断 N Y 审核签字 机动设备部或品质部部长 审核签字 限额以上 盖章发放至采购中心、供应商、财务部、仓储部 Y Y N N 财务部采购物资结算流程FIN001 物资中心汽车运输物资入库流程LOG001 物资中心火车运输物资入库流程LOG002 质量异议申请 质量异议处理协议 一审质量异议处理协议 二审质量异议处理协议 一审质量异议处理协议 采购物资质量异议处理流程PCH025 质量异议处理协议存档 品质部、机动设备部采购物资质量异议处理流程QUA012 流程说明： 异议处理人员包括供应商、使用单位人员、检验科 异议处理的主要依据为合同、检验结果 流程中表单及台帐包括： 1、质量异议处理申请 2、质量异议处理协议 机动设备部设备安装、使用中质量异议处理QUA013 使用或安装单位 填写质量问题报告单 机动设备部检验科主管 通知相关人员到现场调查 判定 非质量问题 机动设备部检验科检验员 采购中心经办 通知供应商到厂 主持召开质量异议处理会议，协商 填写质量异议处理报告，与会人员签字 说明;相关人员包括采购中心经办、机动设备部专业科室技术员、检验科检验员、安装或使用单位有关人员 审核签字 机动设备部主管部长 机动设备部检验科统计员 审核签字 限额以上 盖章，分发至采购中心、使用或安装单位、供应商、财务部 Y N N 品质部检验设备校准流程QUA020 质量问题报告单 质量问题 质量异议处理协议 一审质量异议处理协议 一审质量异议处理协议 二审质量异议处理协议 质量异议处理协议存档 机动设