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PAGE 7 - 合浦县申报海上丝绸之路 世界文化遗产中心 2018年部门预算 目 录 第一部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心概况 一、部门职能 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 第二部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心2018年部门预算报表 表1：财政拨款收支总体情况表 表2：一般公共预算支出情况表 表3：一般公共预算基本支出情况表 表4：“三公”经费预算支出情况表 表5：政府性基金预算支出情况表 表6：部门收支总体情况表 表7：部门收入总体情况表 表8：部门支出总体情况表 第三部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心 2018年度部门预算及“三公”经费预算?情况说明 一、2018 年度收入支出预算总体及增减变动情况。 二、2018 年度财政拨款支出预算情况 三、2018年度“三公”经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 第四部分：其他重要事项情况说明 一、机关运行经费预算安排情况 二、政府采购预算安排情况 三、国有资产占用情况 四、预算绩效工作开展情况(如：当年重点项目支出、部门整体支出绩效目标编制情况及对上年项目绩效评价结果情况) 第五部分：名词解释 第一部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心概况 一、部门职能 （一）贯彻执行国家有关文化遗产申遗方面的政策法规，拟定申遗产业的发展规划，并组织实施。 （二）负责组织协调和指导全县申遗工作，履行申遗工作职责。 （三）负责申报文化遗产的资源调查和基础性研究工作，做好全县文化遗产的申遗工作。 （四）配合有关部门做好涉及申遗遗产点工程项目的审核工作，协调配合上级申遗部门做好相关的工作。 （五）负责组织指导申遗方面的宣传工作。 （六）负责抓好申遗人才队伍建设及培训工作等。 （七）完成上级部门交办的其他工作任务。 二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心内设综合股、申报遗产股、宣传教育股等3个股。 我中心全额拨款事业编制10名。领导职数：设主任1名，副主任2名，股领导3名。 人员编制结构：管理人员3名，专业技术人员7名。 第二部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心2018年部门预算公开报表 详见附件 第三部分：合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心2018年度部门预算情况说明 一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 （一）收入总计1145864.08元，上年收入总计792404元，同比增加353460.08元，同比增长44.61%。包括： 1.财政拨款收入1145864.08元，为市本级财政当年拨付的资金。 2.上年结转和结余389434.30元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 （二）支出总计1145864.08元，上年支出总计402969.74元，同比增加742894.34元，同比增长184.35%。包括: 1.文化体育与传媒（类）1145864.08元：主要用于本中心的文物保护方面的支出。 二、2018年度财政拨款支出预算情况（包括基本支出及项目支出情况）。 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心2018年度一般公共预算支出1145864.08元，其中：基本支出55864.08元，项目支出1090000元。 1.行政运行55846.08元，全部为基本支出。主要用于本中心正常运转的支出。如根据国家规定的基本工资、津贴、保险、住房公积金等安排的人员经费支出。 2.文物保护1090000元，全部为项目支出。主要用于执行文件物保护工作产生的相关办公费、课题研究经费、保证项目正常运行的业务经费。 三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0元，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0元；公务接待费支出预算0元。 （一）因公出国（境）费预算0元。全年使用财政拨款安排 （委、局、办）机关0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。 （二）公务用车购置及运行费预算0元。 （三）公务接待费预算0元。 四、2018年度政府性基金支出预算情况。 合浦县申报海上丝绸之路世界文化遗产中心2018年度政府性基金支出0元。 第四部分：其他重要事项情况说明 （一） 机关运行经费预算安排情况。 2018年本部门为事业单位，无下属单位，机关运行经费财政拨款预算300000元，较2017年预算增加300000元，增长100%，与2017年预