p02记录控制程序.docVIP

东莞华深光电科技有限公司 文件编号：0P -10 版本： A/0 供应商管理程序 I生效日期: 页次： 2009-2-10 1 of 5 章节 内容 页次 TOC \o 1-5 \h \z 0 目 的 2 0 适用范围 2 3.0 职 责 2 4.0 定 义 2 5. 0 作业程序 2 6.0 相关文件 4 7.0 相关记录 4 编制/曰期 审核/曰期 批准/曰期 东莞华深光电科技有 版本：A/0 限公司 供应商管理程序 生效日期：2009-2-10 页 次：2 of 5 修订履历 序号 版本 修订内容 修订者 円期 批准 1 01 初稿发行 东莞华深光电科技有限公司 东莞华深光电科技有限公司 供应商管理程序 文件编号 OP-10 版本 A/0 生效曰期 2009-2-10 页次 3 of 5 1. 0目的 为使供货商的制程能力及质量水平能符合本厂之需求而定之. 2.0适用范围 对提供原物料或质量有关的供货商之寻找、评鉴、登录及考核等均属之. 3. 0 3. 0职 责 3. 1供货商之寻找及资格初审 3. 2供货商之评鉴 3. 3供货商之核准 3.4供货商之分等及评核 3.4. 1交期 3.4.2质量 采购单位/工程部 评鉴小组：工程部/品质部 总经理 资材部主办，工程/品质部协办 采购 品质部 0定 义（略） 5.0运作程序 1记录表单的编码由文控统一按《文件控制程序》规定进行。 5. 2表单的修订/废止 1 当记录表单格式有变更或表单废止时，由提出者填写《文件修订/废止申请单》，随同二/ 三阶文件进行审批，批准后交文控负责更新或废止。 5. 3记录的收集与填写 5. 3. 1记录由相关文件进行保管，每月上旬各部门统一收集本部门上月之记录。 5.3.2记录要求填写字迹端正清楚、内容内容详细真实、项目填写齐全、数据准确可靠， 各部门负责人应对部门的记录的真实性和完整性负责，且指定专人负责本部门的记 录的定期收集、分类归档保管和查阅处理，记录之填写均不能以铅笔或红色笔书写。 5. 3. 3凡经最终核准后之记录，若需修改时，须经最终核准人员签名确认。 5.4记录的保管期限与保存 1所有与管理体系有关的记录表单由文控统一作成《记录一览表》，其内容：记录名称、 记录编号、版本、保存部门、保存期限（一般品质记录最少保存1年，、环境记录最 少保存期限为2年，有害物质管理记录最少保存期限为4年）等由各责任部门确认。 文控负责每半年将《记录一览表》更新发放至各部门，各部门文件管理贵需进行核对。 东莞华深光电科技 有限公司 管理体系文件 文件编号 OP-10 供应商管理程序 版本 A/0 生效曰期 2009-2-10 页次 4 of 5 5. 4. 2保管期限之制定应考虑产品之追溯性。若客户有特别要求时，应符合客户之要求。 3记录的保存部门应依记录的性质或时间分类存档，且传真纸须影印后再存档。 5.4.4当记录需装箱储存时，在外箱上注明记录的性质与编号范围等。 5. 4. 5记录保存时，应考虑其储存环境，以防止记录的损坏丢失。 5.5记录的借阅 5.5.1非职务上需要，记录保管部门为保护记录，应拒绝非相关人员调阅记录。内部相 关人员查阅，须经部门主管批准。 5.5.2当公司外界人员调阅记录时，应由总经理或管理者代表批准。 5.5.3当合同有要求时，商定期内的记录可提供给顾客查阅。 5. 6记录的销毁 各部门每年对记录整理一次，将超过保存期限的记录作销毁处理，并填写《过期记录处理 记录表》。 5. 6. 1评核单位： （A）.管理办公室采购单位为主办单位，负责供货商交期与配合成绩之评核及总成绩之 汇整. （B）.品质部和工程部为协办单位，负责供货商交货质量成绩之评核，并适时提供主办单 位汇整所需之数据。 5.6.2评核周期：每年2次，分别为上半年和下半年各一次， 5. 6. 3评核方式： 5. 6. 3.1评核项目为质量、交期及配合度三项，其比重及评分方式如下： 品质（5 0% ）: 品质得分=（1-不良批数/进料批数）50分 交期（40%）: 交期得分=〔1-（逾期批数/实际批数）〕40分 （交期以订购单之指定交货日为准，若有逾期交货或因质量验收不合格而影响交 期者，皆以逾期批数视之）. 配合度（10%） 配合度得分由采购视供货商每月配合之状况评分. 5. 6. 3. 2供货商之评核成绩为质量、交期及配合度三项得分之合计，其统计记录及管理方 式如下： 东莞华深光电科技 有限公司 管理体系文件 文件编号 OP-10 供应商管理程序 版本 A/0 生效曰期 2009-2-10 页次 5 of 5 A.品质：由品质部依进料检验结果统计质量分数并填写供货商进料质量报表，经品 质主管审核后，交采购人员统计. B.交期及配合度:采购乂及依厂廖