物控管理方1.docVIP

物控管理方案 文件编号 YS-CK 编 制 博通企管咨询机构 文件版本 第A版(V1.00) 审 核 人 文件页码 共9页 审 批 人 分 发 号 试行日期 持 有 人 受控状态 二级受控 地址：福建省 晋江市 安海洋南工业区 电话：0595 传真：0595目 录 物控管理程序――――――――――――――――――――――――1 物资进出仓管理制度――――――――――――――――――――3 制程物料控制制度―――――――――――――――――――――4 库存、盘点管理制度――――――――――――――――――――5 物资领用、发放审核制度――――――――――――――――――6 余料退仓管理制度―――――――――――――――――――――7 呆废料管理制度――――――――――――――――――――――8 生产车间物料管理范围――――――――――――――――――9 1、目的 使物料控制有所依循，物料进度能满足生产计划的需要。. 2、范围： 公司物料数量控制与进度控制。 3、职责： 生产厂长：对生产过程中的物料管理负总责 生产经理：对生产车间的物料管理负责，对物料消耗、利用与控制情况进行分析与评价 仓储经理：物料安全存量的制订，物料差异分析，物料损耗追踪。 采购员：物料的订购工作及进度控制事宜。 仓管员：物料的存量控制、保管与发放工作。 车间主管：生产制程中的物料控制。 4、作业程序： 物料分析：设计科设计员根据产品图确定《零部件表》、《零配件表》、《生产下料明细表》，并核算出《采购表》，计算出所需材料的标准用量。完成后转交厂部，由厂部下发至各单位。 查找库存并计算订货量：仓储部查找出物料现有库存数量、损耗率和已订未交的数量，计算出需要订购的数量。 查找出订购方式：采购员根据物料的具体情况，查找出该项物料是属于“订单订购”、“定期订购”，还是“定量订购”。 填写物料《采购单》：将计算好的物料填制于采购清单上，交采购部门进行询议价和交期咨询。 材料订购：采购员根据《采购单》进行订购。 物料进度控制：采购人员根据《采购文件外发记录》及《采购单》或《外发加工生产。通知单》进行进度追踪，向仓管员提供物料到位信息 ，有异常情况及时上报进行协调。 进货验收：物料送到厂后，品管人员和仓库管理人员按程序进行验收。 备料准备生产：仓库和生产部门依《生产计划表》和《生产通知单》进行备料、发料或领料，准备生产。发料与领料时仓库与车间应当面交接清楚品名、型号、规格和数量，发料时仓管员应填写《生产数据移转单》。 生产加工：生产部门按《生产加工单》数量安排生产，对各道工序的物料消耗进行监控。 退料：生产部门和货仓按退仓程序进行退料。 物料异常分析：每月底，物控主管根据该月的物料组织、发放及物料存储增减情况，分析物料控制的实施状况，对物料的异常状况做出分析，提出改进方案。 特殊原因（如交货时间紧等情况），生产车间需调用成品改装时，车间统计员应填写《调改计划单》，经生产部经理审批后到成品库调用，仓管员凭《调改计划单》发料。 5、流程图 6、支持性表单： 《生产通知单》、《外加工生产通知单》、《采购单》、《生产下料明细表》、《货物进仓单》及《领料单》。1、目的： 对本公司物料进出仓的数量进行有效控制，确保收发料的数量满足生产的需要。 2、范围： 物料的进出仓作业。 3、内容： 1) 物资进库 ① 物资入库，仓管员要亲自同交货人办理交接手续，核对、清点物资名称、数量是否一致，然后进入待检区。 ② 物资进入仓库待检区后，仓管员应及时通知相关人员进行检验，未经检验合格的物资不得进入货位，更不得投入使用。 ③ 紧急材料入库时，若仓库尚未收到请购单，收料人应先询问采购部门，确认无误后方可办理入库。 ④ 材料验收合格后仓管员方能开具入库单。 ⑤ 以检验出的不合格品，应隔离堆放，并要有明显的标识，以示区别，经主管核示处理办法，并通知请购单位，转采购部办理退货。 ⑥ 质量以外问题，如品名、规格、数量不符及不成套、不齐全等现象，采购部门应立即采取相应处理，不得拖延。 2) 物资出库 ① 物料出仓，仓管员一律按生产订单所需数量发放物料，做到不签字，不发料。 ② 生产车间领用物料时，仓管员凭车间负责人签发的领料单或车间指定领料专人签字发放物料，办理出库手续，作为物资领用的考核依据。 ③ 发往外单位委托加工的物料，应同样办理出库手续，并在“进出仓及质量跟踪表”上进行登记。 ④ 对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告其相关领导处理。 1、目的 为加强生产制程中物料的交接和控制，特制定本制度： 2、范围 生产制程中的物资交接和控制