全球基金审计业务工作要求0509.pptVIP

项目绩效考核 涉及四个方面： 项目指标的完成情况 项目资金使用情况 各类报告/报表提交的及时性、准确 性和完整性 项目审计/督导发现问题以及相应的 整改情况 中国GF实施中存在的问题 一是支持非政府组织开展活动的经费，被用于政府部门和各级疾病预防控制机构； 二是外展服务不是计划中的非政府组织实施的，而是由疾控机构的工作人员实施； 三是人力资源经费没有用于招聘项目人员，而是用于高额补助疾控机构人员。 主要困难和挑战 重要经费未拨付或经费停拨 整合项目实施和管理难度大 草根组织经费的特别要求 经费使用和管理问题 艾滋病防治工作范畴=审计范畴 政策开发 计划制定 监测检测 干预（暗娼、吸毒人员、男男性接触人群、流动人口，母婴） 感染者与病人随访管理 抗病毒治疗与VCT 社会组织参与 培训 督导 审计重点 项目管理：制度建立与执行记录 经费使用：人员费（人力资源费、劳务费、专家费、督导费、）、会议费（价格、预决算、会议的真实性），通讯费与餐费，社会组织的费用使用情况（预决算是否符合，决算的真实性），委托经费 数据质量审计 ：溯源（干预、随访与管理 ） 物资管理：药品试剂管理，宣传材料的发放 辅助帐的资料 下一步工作重点和要求 进一步加强项目执行和管理 -开展项目绩效考核 -建立实时项目管理系统 切实加强资金和物资管理 -严格执行财务管理要求 做好全球基金OIG检查准备 - 人力资源，培训会议，补助发放，数据真实可靠性 * * 规范资金使用，按季度差额拨款，确保人员补助按实发放，落实国务院文件提高艾防工作人员待遇； 提高社会组织参与度，将更多的工作委托给社会组织或者其他机构执行，弥补CDC人力缺乏的问题。 强化各级项目执行能力，采用实地现场培训形式分片开展管理能力培训； 对项目执行好的县（市、区）进行表彰和经费奖励； * * * * 让我们携起手来，与国际社会一道，共同努力！ * 1）2010年共监测7.9万多人，发现艾滋病抗体阳性者 688例。 2）截止2010年底，美沙酮门诊累计收治7879名海洛因成瘾者，目前在治3404人。平均每个门诊在治179人，平均年保持率达81.3%。 3）2010年，为各类人群提供免费咨询约9.1万人次、免费检测8.9万人次，发现艾滋病病毒抗体初筛阳性者456例。 全省设立21家艾滋病病人抗病毒治疗定点医院，建立了抗病毒治疗信息管理网络。截止2010年底，累计接受免费抗病毒治疗的成人艾滋病病例1294人，目前在治1121人；累计治疗儿童病例17人，目前在治13人。 5）2010年为艾滋病病毒感染者和病人提供免费CD4细胞检测4334人次，病毒载量检测736人次。 2010年全球基金艾滋病项目年度工作进展及审计要求 江苏省疾病预防控制中心 2011-05-09 主要内容 一、项目背景及概况简介 二、项目实施概况及核心指标完成情况 三、主要困难与挑战 四、审计重点及发现的问题 五、下一步工作安排 项目背景----全球基金核心原则 以金融组织而不是执行实体的身份运作 募集并调节增加的财政资源 支持由国家方案和优先顺序发展而来的系统计划 在不同地区、各种疾病和干预活动中保持平衡运作 寻求综合平衡的预防和治疗方案 通过独立的评审程序来评估各种提案 透明化运作，各负其责 绩效拨款(Performance-based Funding) 国家所有权以及与国家规划的一致和协调(Alignment and Harmonization) 项目概况-----项目具体目标 江苏省全球基金艾滋病项目概况 项目目标：扩大江苏省艾滋病预防、治疗和关怀服务，提高对高危行为人群及艾滋病感染者/病人综合服务的全面可及性 项目地区：覆盖全省13个省辖市，106县区（其中全球基金管理经费支持8个市，26个区县） 项目周期：2010年1月1日 - 2015年12月31日 项目经费：项目 三年预计总经费 1.5亿元 项目三年全球基金预计经费 　4500万元 2010年项目经费3900万元 （全球基金1221万元） 项目主要目标人群：暗娼、男男性行为者、注射吸毒人群、流　动人群、艾滋病病毒感染者/病人、孕妇 项目实施概况 省卫生厅2010年3月12日启动； 与13个省辖市签署了委托协议，将覆盖面扩大到全省13个省辖市和106个县区，省厅为其他四个省辖市配套管理经费； 各级执行机构设置在疾控中心，均成立了项目管理办公室，成员主要为性艾所和财务科人员，均为兼职； 项目实行分级管理，省管理省辖市，市级管理县级。社会组织