2008年稽核宣导.pptVIP

厦门银鹭食品有限公司 目的 ： 以公司发展为原则， 健全稽核制度，维护公司利益；加强监督管理；维持公司工作秩序，防微杜渐。 目标 以为公司经营管理制造良好环境为目标，围绕质量管理体系相关管理开展工作，贯彻落实“服务、管理、稽核”三项基本职能； 原则： 实事求是、廉洁奉公、对事不对人、及时有效 我们的宗旨： 须以事实为依据、以公司各项规章制度为准绳，为公司创造和谐的工作环境 专员的职能： 是代表公司去实施生产销售运营中的“监督、服务、管理”职能。 专员的要求： 忠诚公司、廉洁自律、实事求是、处事公正、顾全大局 工作职责： 以制造公司良好工作环境为目标，围绕质量管理体系中《顾客投诉控制程序》《产品召回控制程序》《经销商满意度控制程序》及《市场冲货管理办法》等的相关规定开展工作 工作范围： 内部：协调处理公司各生产职能部门之间的纪律、帐务、总务、投诉、危机事件等； 外部：销售市场秩序与网络架构的维护，及资源投入、顾客投诉、不良库存、危机事件的调查、协调和跟踪处理工作； 市场秩序维护：冲货管理、价格管理、网络架构 市场资源的投入检查：个案申请、各种促销、堆箱、超市费用的抽查以及兑奖的处理、结案审核。 纪律稽核：人员考勤、出差、工作违纪调查处理 驻外单位稽核：车辆，办公、房租等费用检查。 顾客投诉调查处理：客户、销售系统内部的投诉处理，及经销商满意度调查。 对经销商履行合约相关情况进行检查。 其它需要稽核的事项。 不断提升思想和技能，在工作中力求“公平、公正、合理”； 忠于职守、实事求是、廉洁奉公，不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守； 严守必威体育官网网址制度，不得擅自向外传播； 做好工作的计划和总结反馈，及时上传下达。 市场稽查管理制度（试行） 市场冲货管理制度 市场资源投入稽查管理办法（试行） 销售管理处罚条例 顾客投诉控制程序 产品召回控制程序 经销商库存不良品管理办法 经销商满意度控制程序 有权查阅被稽核单位的账簿、单证；进入相关场所，检查相关的经营情况和货物； 有权询问被稽核单位的主要负责人员和其他有关人员与经营活动有关的情况和问题； 被稽核单位应无条件配合稽核工作，并提供必要的工作条件。 稽核专员实施稽核后，应当向公司提出稽核报告。 对直接责任人员和负连带责任人员进行经济和行政处罚。 1、提供虚假情况或者隐瞒重要事实的。 2、拒绝、拖延、 转移、隐匿、篡改、毁弃账簿、单证等有关资料的。 3、未按照规定编制账簿、单证等有关资料的，责令限期改正，并对负有直接责任的主管人员和其他直接责任人员处罚。 4、稽核专员在稽核中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权，或者利用职务上的便利，收受、索取被稽核单位的财物，将进行严肃处理；违反法律的，将依法追究其刑事责任。 制定目的：加强市场管理力度，维护市场秩序，使公司、市场、经销商三位一体的利润保持可持续、良性的发展. 冲货：指经销商违反与公司签订的经销协议，使经销的本公司产品进入协定经营区域以外市场的行为。 适用范围：公司的各区域经销商的冲货管理。 冲货分类：一般冲货和恶性冲货 一般冲货： 对客户的处理： 数量较小，未造成影响的，警告或免于处罚 数量较大，造成影响较大，要求其收回货物，并视情节处罚 对销售人员的处理： 数量较少，未造成影响的给予警告或免于处罚。 数量较多，影响较大，则对业务员、业务组长和区域经理每人处以200~500元的罚款。 冲货情节轻微的： 第一次：罚款500~1000元。扣10-15分 第二次：警告和罚款1000~2000元。扣10-20分 第三次：严重警告罚款3000～5000元。扣50-80分 冲货情节较重的： 第一次：罚款1000-2000元。扣10-20分 第二次：罚款3000～5000元。扣30-50分 第三次：除罚款5000～10000元，并可取消其该冲货品项的经销权。 冲货情节严重的： 出现第一次者，处以5000元以上罚款。 出现第二次者，处以10000元以上罚款，并可取消其该冲货品项的经销权。 恶意涂改生产日期、撕毁合格证等严重扰乱市场价格体系的，罚款10000元以上，并取消其经销商权。 当经销商出现恶性冲货行为者，对经销商冲货未有效制止的直接业务员或服务处经理处以500～1000元罚款；部门经理负连带责任，视情节轻重处以100～500元罚款。 制定目的：为规范市场经营，加强各驻外机构的管理力度，使公司投入到市场的资源能够切实推动品牌知名度提升和销售增长，减少资源浪费，避免和杜绝资源使用的漏洞， 适用范围：公司投入到市场的媒体广告费、品牌建设费、营销推广费、业务管理费等销售费用。 如下违规行为被查实的按《销售管理处罚条例》的相关条款予以处罚： 有贪污、虚