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KPI 指 标 库（参考） 序号 指 标 指 标 定 义 功 能 数 据 来 源 1 利润总额 一定周期内完成的利润总额 检测子公司的经营效果 财务部 2 集团利润贡献率 某子公司利润总额/集团公司利润总额 检测子公司在全公司利润中的贡献度 财务部 3 资产负债率 负债总额/资产总额 检测子公司的资产负债情况 财务部 4 全员劳动生产率 总销售收入/员工总人数 检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 财务部 5 销售合同额 一定周期内完成签订的销售合同总额 检测一定周期内的营销效果 财务部 6 产 值 一定周期内完成的销售收入总额 检测一定周期内的经营总额 财务部 7 出租率 实际完成出租数/店铺总数 检测招商部门招商工作完成情况 财务部 8 租金回收率 一定周期内回笼的租赁总额/应收总额 检测一定周期内的租金回收情况 财务部 9 费用控制率 实际支出费用/预算费用 检测一定周期内的费用支出控制情况 财务部 10 租赁合同完备率 商场出租合同完备量/实际店铺出租数 检测招商部门合同管理情况 各级部门的检查记录 11 优质品牌入驻率 优质品牌专卖店数量/商场总门店数 检测商场品牌建设是否达标 各级部门的检查记录 12 优质商户率 优质商户数/商场总商户数 将侧商场的促销活动及对商户的辅导管理是否到位 各级部门的检查记录 13 储备商户充足率 储备商户数量/商场总商铺数 检测储备商户是否充足 各级部门的检查记录 14 商户主动退场率 一定时期内主动退场商户数量/商户总数 检测商户是否稳定、服务工作是否到位 各级部门的检查记录 15 设备故障率 设备故障检修费用/产值 检测设备的消耗在总产值中的比重 财务部 16 工具消耗率 工具消耗额/产值 检测维保工作工具消耗与产值的比率关系 财务部 17 物业设施完好率 破损物业设施数量/商场总设施数 检测商场维修工作是否到位 各级部门的检查记录 18 物业维保延迟率 物业设施未及时进行维保/商场总设施数 检测商场维保工作是否及时 各级部门的检查记录 19 安全事故发生数 一定周期内发生的安全事故数 检测商场安全管理的效果 各级部门的检查记录 20 安全事故损失率 安全事故损失额/产值 检测安全事故造成的生产损失情况 财务部 21 安全事故处理的及时性 安全事故是否得到了及时有效的处理 检测安全部门及善后处理的工作情况 各级部门的检查记录 22 消防设置达标率 应实际配备消防设备数/应配备设施数 检测商场消防安全情况 各级部门的检查记录 23 商场的整洁、有序性 商场货品是否摆放整齐，存放有秩序 检测商场的现场管理情况 各级部门的检查记录 24 商场假冒商品率 各种贴牌、假冒商品/商品总数 检测商场销售产品的质量情况 各级部门的检查记录 25 导购员出勤率 导购员实际到岗人数/应到岗人数 检测导购员出勤管理情况 各级部门的检查记录 26 导购员服装达标率 依照规定着装导购员人数/导购员总人数 检测商场导购员形象管理情况 各级部门的检查记录 27 导购员流动率 一定时期导购员人员流动数/导购员总人数 检测导购员管理是否正常 各级部门的检查记录 28 销售合同违规率 不符合标准销售合同数/销售合同总数 检测销售行为是否符合规范 相关管理部门 29 商户满意度 商户满意户数/公司全部商户 检测公司的商户满意度情况 各级部门的检查记录 30 顾客满意度 顾客满意户数/公司全部顾客 检测公司的顾客满意度情况 各级部门的检查记录 31 解决商户投诉率 一定周内解决的商户投诉数/商户总投诉数 检测相关部门商户投诉的解决力度和效果 各级部门的检查记录 32 解决顾客投诉率 一定周内解决的顾客投诉数/顾客总投诉数 检测相关部门顾客投诉的解决力度和效果 各级部门的检查记录 33 顾客信息管理的完整性 顾客信息是否完整并及时更新 检测顾客信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 各级部门的检查记录 34 商户信息管理的完整性 商户信息是否完整并及时更新 检测商户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新 各级部门的检查记录 35 销售台帐的准确性 销售台帐记录是否准确 检测销售台帐记录的准确性 各级部门的检查记录 36 员工结构比例 各层次员工的比例分配状况 检测人力资源结构的合理性 各级部门的检查记录 37 关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数 检测公司关键人才的流失情况 各级部门的检查记录 38 人力资源培训完成率 周期内人力资源培训次数/计划总次数 检测人力资源部门培训计划的执行情况 各级部门的检查记录 39 员工出勤情况 员工出勤人数/员工总数 检测员工的出勤情况 各级部门的检查