生产部工作调整.docVIP

耐德制造部岗位工作内容 第一部分：库房管理职责内容（负责人：游燕） 收货：按送货单清点货物签收，堆放整齐并填写存料卡。（核对入库单，必须有准确的项目号）。 入库：按入库单在报表上登录台帐。（物流公司送的货物，如没有送货单或装箱单，以入库单为准）。 出库：按物料需求打印出库单并发货下存料卡，在报表上按合同号下账，填写手工帐本。 盘存：每月26日按报表数量盘存，27日交报表。 维修件库房管理：维修件固定专门位置，领用人只针对售后内勤一人。报表按正常管理进行。 委外加工件库房管理：领用委外加工件时，在单据上注明委外单位。同时在报表中体现委外加工情况。 第二部分：采购职责内容（刘茜、黄夏晶） 一. 物质采购 1. 生产计划单据确认（刘茜） 接到生产计划，首先核对能否执行,如不清楚的地方,与生产主管项目技术员沟通确认。 2．询价、比价、议价（刘茜） 无特殊专业技术要求的常规产品选择供应商进行产品询价、核实，反复议价，货比三家，审核资质。 遇特殊产品又没有招标执行价格，需填制物资招标报批单，经主管确认后，交采购二次询价、比价、议价后报物质公司招标、审批。（黄夏晶） 3．签订采购合同 物质公司审批后，下采购定单给中标供货商，同时进行谈判磋商，确定型号规格、价格、货期、付款方式、发票、质量、质保期、运输方式等，签定合同。（刘茜） 合同经主管项目技术员、技术负责人审核签字后，标明项目号，编制采购合同号，填制印章申请，送部门主管、行政主管、总经理审核签字确认，盖章回传。（黄夏晶） 二．付款（刘茜） 1．预付款 根据合同要求，申请预付款。首先按项目号填写AFE号码对应付款申请单，报财务、行政主管审批后，再填写APV付款申请单，送财务、行政主管、总经理审批签字。 2．挂帐付款（刘茜） 根据发票挂账情况，申请付款。流程同上。 三．登记物资采购日记账（刘茜） 按双方盖章生效的合同登账。及时正确填写时间、规格型号名称、金额、付款金额、余额、项目号、发票等。与入库单相核。 四．收进项发票（刘茜） 1．催供货单位开具发票。负责提供开票信息、税务登记证复印件、一般纳税人资格证复印件等。 2．收到发票后，负责核对开票内容、及时登记。 3．在入库单上填写物资采购价格及发票编号。（黄夏晶） 4．发票送生产主管、物资经理审核签字，交财务审核签收。 五．报表（刘茜） 1、 每周五上午提出下周的资金计划，星期一由公司管理层统一协调分配。 2、 每月最后一周星期三报下一月的资金计划表；每月初交上一月资金情况分配表。 六．其它（刘茜） 除以上生产物质采购外，还负责维修件、办公用品采购。提供供应商相关资料，协调技术交流和采购价格查询。 第三部分：生产计划及生产综合协调管理职责 一、物料准备及下达生产计划（王贤林） 1、所有项目需求计划的管理。对照项目物料需求计划及合同登记汇总表，把握项目在车间生产进度及外协采购进度，协调供应商或催促采购及时供应；生产过程中的零散件差却及时与车间管理人员联系了解情况并提出物料需求计划。 2、根据物料需求单，及外协入库情况，及时对车间管理人员下达生产任务。 二、收货（黄夏晶） 1、送货上门：联系供货商直接送到库房。 2、货运公司提取：货到负责协调、安排提货。 3、收货入库前，直接到车间的防爆或钣金件以及到库房发现有外观损伤情况通知质检及时确定备案，并确认处理意见。 三、入库（黄夏晶） 1、根据送货单或装箱单核对项目物料需求单，办理入库手续。准确填写项目编号。 四、发货（黄夏晶） 1、从公司本部直接发货： 根据发货地址和运输费用高低综合评定后，通知相关的运输单位，详细统计出厂的所有货物件数，办理好出厂手续（发货清单，出门条），发货后记录每次运输费用，其中与耐德公司内部签订的合同需到各个公司办理相应的移交手续。若项目人员出差或不在公司，对照合同明细及物料需求单确认项目中所需要发货的产成品的型号及数量并办理出库手续。 2、由供货商直接发往现场： 负责协调，提供现场收货的详细地址及收货人。协调催促项目人员及时办理出入库手续。 五、费用报销：（黄夏晶） 1、核对所有的运输费用，邮政EMS费用，车间接线外协费用，的统计并完善公司管理流程中的应付款预算单AFE和费用报销单APV。（黄夏晶） 2、核对生产上涉及到材料费用及日常费用报销，并完善相关的应付款预算AFE和费用报销APV。（黄夏晶） 3、车间接线外协费用，的统计并完善公司管理流程中的应付款预算单AFE和费用报销单APV。（王贤林） 六、报表（王贤林） 1、每月底按照生产部要求完成生产报表，并提交到耐德工业生产供应部。 2、每月底按照自动化公司财务部要求完成自动化每月产成品报表，并提交到财务部。 3、完成生产总结和安